産品防護管理程序
|产品防护管理程序 | | | | | 1、范围 | |为了识别原材料、零部件和产品的状态，并达到可追溯的目的，特制定本程序。 | |本程序适用于公司生产全过程的所有原材料、包装物、外协外购件、自制半成品、| |成品和顾客提供产品的标识及其可追溯性的管理。 | |2、术语 | |本程序引用ISO/TS16949：2002标准相关术语。 | |3、职责 | |3.1生产采购部为本程序的归口管理。并负责生产全过程的零部件及成品的标识。 | |3.2各仓库保管员负责分管物品的标识。 | |3.3销售部负责退货产品的标识。 | |3.4质量保证部负责对质量问题的追溯与分析。 | |4、程序内容 | |4.1产品的标识 | |4.1.1所有仓库保管员负责对入库物料或产品，填写《存料卡》，并登记《库存台账》 | |，卡片内容填写应完整和规范；出、入库的物料或产品均应遵循先进先出的原则。| |4.1.2材料库接收合格材料时，应查验供应商的批次号（或生产日期），无批次号 | |的与供应商约定后按生产/报验日期确定批次。登录台账及卡片时，注明本批次号 | |。 | |4.1.3零部件仓库接收的合格零部件，按报验日期确定批次。登录台账及卡片时， | |注明本批次号。 | |4.1.4仓库发货时，应在发货单上注明所领材料和零部件的批次号，并确定所生产 | |产品的批次号； | |4.2生产车间从领用原材料和零部件时起，开始填写《工序流动及检验卡》，登记产 | |品生产批次号，此单随工件流动，由各工序操作者负责填写本工序的产品质量状况| |，经检验员和班组长分别签字认可。成品后由仓库收集并保管。 | |4.3成品标识采取永久性标识，在其主体上打上产品序列号，并在《成品入库单》上 | |注明产品生产批次号和产品序列号。 | |4.4成品包装箱上应标识主机单位名称、产品型号名称、数量、厂名、厂址、生产 | |日期和批次号等，同时粘贴成品《合格证》。《合格证》填列内容应有产品型号名称、| |数量、检验员签名、检验日期及公司名称。 | |4.4产品交付时，销售部登记《产品交付登记表》，记录交货时间、数量、型号名称 | |及去向等，以便需要时可对成品进行追溯。 | |4.5当顾客有特殊的可追溯性或特定标识要求时，由技术质量部在工艺文件中规定 | |标识，相关部门负责执行，并作相应的记录，保证顾客要求的实现。 | |4.6产品因生产急需办理例外采购时，由生产采购部填写《例外采购申请单》，仓库 | |保管员应在《工序流动及检验卡》上注明“例外采购”。 | |4.7无标识或标识不清楚的产品，属可疑产品，应按《不合格品控制程序》进行处理 | |。 | |4.8销售部对退货产品应标识产品型号名称、数量、现状态，加以隔离后填写《质量| |信息反馈单》报技术质量部。 | |4.9生产采购部负责每月检查各类产品标识的实施情况，并针对发现的问题进行整 | |改。 | |4.10各种标识填写应字迹清晰、完整，需要时要做好产品标识的移植。 | |4.11产品可追溯性要求 | |4.11.1产品可追溯性涉及以下方面：材料和零件的来源（供应商及批次），加工历| |史，交付后产品的分布和定位情况。 | |4.11.2 | |当顾客反馈产品发生质量问题时，由技术质量部会同生产采购部通过《工序流动及 | |检验卡》，结合出入库记录等，追查不合格成品的生产批次，直至追溯到原材料或 | |外协外购件供应商的源头。 | |4.5产品检验和试验状态标识 | |4.5.1检验员对检验合格的原材料半成品和成品,应在其包装上粘贴产品《合格证》 | |；对合格产品存放区域应挂上绿色标识牌。 | |4.5.2对检验不合格的产品，由检验员按《不合格品控制程序》规定进行标识，并隔 | |离到不合格品区域存放，使用黄色标识牌进行区域标识。 | |4.5.3对经评审的报废产品，由检验员按《不合格品控制程序》规定进行标识，并隔 | |离到废品区域存放，使用红色标识牌进行区域标识。 | |4.5.4技术质量部应对检验和试验用样品，粘贴《样品标签》进行标识。 | |5、质量记录 | |Q/DM71203 存料卡 | |Q/DM71204 库存台帐 | |Q/DM71001工序流动及检验卡 | |Q/DM80407成品入库单 | |Q/DM80408合格证 | |Q/DM71303产品交付登记表 | |Q/DM70408例外采购申请单 | |Q/DM70802质量信息反馈单 | |Q/DM71604样品标签 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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