産品監?和oy量
|产品监视和测量控制程序 | | | 1目的和范围 | |规定了产品的监视和测量的工作程序，通过对产品的特性进行监视和测量，以验证| |产品要求得到落实。 | |本程序适用于公司原辅材料、外协外购件、半成品和成品的监视和测量。 | |2术语 | |本程序引用ISO/TS16949：2002标准的有关术语。 | |3职责 | |3.1技术质量部负责监视和测量的归口管理，并负责产品监视和测量的监督及实施 | |。 | |3.2生产采购部负责协助产品监视和测量的实施。 | |4、工作程序 | |4.1编制监视和测量文件，配备检测工具。 | |4.1.1技术质量部负责编制相关检验指导书，其审批按《文件和资料控制程序》执行 | |。 | |4.1.2技术质量部应依据原辅材料、半成品和成品检验指导书，为相应监视和测量 | |岗位配备有效的检测工具。 | |4.2采购产品的监视和测量。 | |4.2.1采购产品到达本公司仓库的待检区后，由生产采购部核实产品的名称、型号 | |、规格、数量是否与送货单一致，包装是否完好，核实无误后填写《供应商产品申 | |检入库单》，连同供应商提供的材质单、生产件批准状况通知书（首批供货时）等 | |一起交技术质量部。 | |4.2.2检验员依据《检验指导书》对产品进行检验，填写《产品检查记录》。 | |4.2.3检验员在《供应商产品申检入库单》上注明检验结果并签名，并监督合格品和 | |不合格品隔离存放，对检验不合格的产品，填写《返修报废通知单》，报技术质量部| |批准后，分发生产采购部，具体执行《产品标识和可追溯性控制程序》和《不合格品 | |控制程序》。 | |4.2.4进货检验时应必须有供应商提供的合格证、材质单或检验记录等。 | |4.2.5仓库保管员根据《供应商产品申检入库单》的检验结果、合格的《产品检查记录| |》及采购产品状态标识办理产品入库，并填写《产品采购登记台帐》，确保未经检验 | |的产品不入库。 | |4.2.6紧急放行：我公司采购产品不允许紧急放行。 | |4.2.7进货产品的质量控制 | |4.2.7.1检验员每月末对进货检验记录进行统计，编制《月度进货检验统计表》与《产| |品检查记录》一起交技术质量部。 | |4.2.7.2技术质量部将〈月度进货检验统计表〉传递到生产采购部，生产采购部负 | |责将质量信息分发供应商进行整改，促使采购产品质量提高。 | |4.3过程产品的监视和测量。 | |4.3.1生产加工中的零部件，由操作者进行自检，并按规定要求填写《自检记录》。 | |4.3.2生产加工中的首件经操作者自检合格后,检验员进行检验确认，并由检验员在| |《自检记录》上签章，首件合格后封样放在指定位置，方可批量生产。 | |4.3.3检验员按检验指导书和样件对生产过程的零部件进行巡检（每两小时一次） | |，并把结果填在〈产品检查记录〉上, | |检验员每月整理〈产品检查记录〉，汇总产品检验情况，填写 〈月生产质量统计 | |表〉交技术质量部。 | |4.3.4过程检验中发现的不合格品，按照《不合格品控制程序》处理。 | |4.3.5在所要求的检验和试验未完成，或必须的检验报告未收到或验证前，不得将 | |零部件放行。 | |4.3.6过程检验与纠正预防措施 | |4.3.6.1检验员除执行检验职能外，还需对过程进行监督，以防止不合格的产生。 | |4.3.6.2监督方法可采用监视控制图，快速目测，防错方法的应用等办法。 | |4.3.6.3在监督过程中，发现存在不合格隐患应及时通知生产采购部及操作者，尽 | |快采取纠正和预防措施。 | |4.4最终产品的监视和测量。 | |4.4.1成品入库前，生产采购部应针对入库产品填写〈成品入库单〉，报技术质量 | |部进行最终检验。 | |4.4.2检验员应及时安排检验，检验合格后在成品入库单上签字，生产采购部持〈 | |成品入库单〉办理入库手续，没有检验员签字，成品库应拒收。 | |4.4.3产品最终检验的实施 | |4.4.3.1最终检验由检验员对送检成品按最终〈检验指导书〉进行检验，填写相应 | |产品的《检测记录表》，对合格产品按规定粘贴填写完整的〈合格证〉；对不合格品| |按照《不合格品控制程序》执行。 | |4.4.3.2仓库发货时,检验员负责在现场进行出货审核,审核内容包括成品标识、质 | |量状态，产品技术状态（技术更改前后）、包装是否完好、产品防护等内容，合格| |后在《产品发货通知单》上签章确认。 | |4.4.4最终检验员月底将产品《检测记录表》汇总整理交技术质量部,技术质量部对成| |品一次交验合格率进行统计，填写〈月生产质量统计表〉。 | |4.4.5检查员按《产品标识和可追溯性控制程序》规定对成品进行标识和控制。 | |4.5外观项目 | |如果产品被顾客指定为“外观项目”， 则检验和试验过程应确保： | |1) 在检验和试验现场具备合适的照明条件； | |2) 配备标准和对比样品； | |3) 按顾客要求定期对样品进行鉴定，并对相关设备和设施进行维护和控制； | |4) 检验和试验人员应进行相关培训，持证上岗，并具备相应能力。 | |4.6技术质量部负责保存所有产品监视和测量记录。 | |5.相关记录 | |Q/DM80401 供应商产品申检入库单 | |Q/DM80402 产品检查记录 | |Q/DM80403 返修报废通知单 | |Q/DM80404 采购产品登记台帐 | |Q/DM80405 月度进货检验统计表 | |Q/DM80406 自检记录 | |Q/DM80407 成品入库单 | |Q/DM80408 合格证 | |Q/DM80409 产品发货通知单 | |Q/DM80410 月生产质量统计表 | | | | | | |
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