産品交付管理
产品交付管理 | 1目的和范围 | |为了保证具有100%的按期交付能力，满足顾客的要求，特制定本程序。 | |本程序适用于本公司产品提供给顾客的交付过程的管理。 | |2术语 | |本程序引用ISO/TS16949:2002标准的有关术语。 | |3职责 | |3.1 销售部负责产品的贮存、运输与交付，以及对产品交付过程的监控。 | |4程序内容 | |4.1 产品交付能力的监控 | |4.1.1 销售部每月根据顾客的订单、合同要求，结合成品库存、成品库《储存定 | |额明细表》等，制定《月度销售计划》，发放各相关部门，生产采购部据此编制《月| |度生产计划》、月度《物资采购计划（报废）通知单》。 | |4.1.2销售部应检查当月需交付产品的库存量，并核算能否按期交付。当出现可 | |能延误交付的情况时，应立即召集相关部门制定紧急措施，确保100%交付。 | |4.1.3 | |销售部负责记录每次的交付情况，包括交货时间、数量、名称、产品在途中运输| |时间、产品到货地点等， 并适时就交付问题与顾客进行信息沟通，同时严格控 | |制研制期，以确保100%交付。 | |4.1.4 | |当不能按时交付时，销售部应及时与顾客沟通，并填写〈延误交付处理单〉，召| |集相关部门分析原因，制定纠正措施，并跟踪、验证实施结果。 | |4.1.6 | |销售部负责登记每次产品交付的运输费用，包括超额运费，并填写〈运输费用登| |记表〉。 | |4.1.7技术质量部在产品质量策划进度、产品开发阶段和顾客约定的时间下，按 | |相应的各个阶段的时间和要求将产品及时交付给顾客。 | |4.2产品的贮存严格按《仓库管理制度》的要求执行。 | |4.3 产品的发运 | |4.3.1产品交付前，销售部负责填写〈产品发货通知单〉，仓库保管员凭〈产品 | |发货通知单〉方可发货，否则成品不允许出库。 | |4.3.2产品发运前销售部负责通知顾客，以作好接收准备，顾客要求时应建立装 | |运提前通知的计算机传递系统，顾客放弃使用计算机传递时，则用其它方式与顾| |客联系。 | |4.3.3产品装车时，仓库管理员按仓库管理制度对产品进行检查，严格按“产品发| |货通知单”规定的数量、型号、收货单位、地址等项配备产品，并签名，交检验 | |员确认签字后，返回销售部一份，销售部登记〈产品交付登记表〉。 | |4.3.4按照合同规定的要求，采用顾客要求的运输方式、运输路线及集装箱。对 | |铁路交货和航空交货的产品，销售部应签订委托运输合同或投保等方式，以保证| |产品的交付。 | |4.3.5当合同规定，产品交付应有对产品质量的防护措施，这种防护应延续到交 | |付用户的目的地，对此要求，必须包括运输过程在内的防护措施，如防雨、防磕| |碰、防火等。 | |4.3.6当顾客要求时，应随货附带质量保证书、自检报告等，并按顾客指定的格 | |式填写。 | |4.4产品交付给顾客后，如发现质量问题，销售部按《服务控制程序》妥善处理。 | |5 相关记录 | |Q/DM71201 储存定额明细表 | |Q/DM70102 月度销售计划 | |Q/DM70702 月度生产计划 | |Q/DM70406 物资采购计划（报废）通知单 | |Q/DM71301 延误交付处理单 | |Q/DM71302 运输费用登记表 | |Q/DM80409 产品发货通知单 | |Q/DM71303 产品交付登记表 | | | | | | | | |
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