搬运、贮存、包装、防护与交付控制程
|搬运、贮存、包装、防护与交付 |修订状态： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |编号：QR／HD－01－01 | | | |第 2 页 | 1.目的 本程序规定了公司原材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的质量 控制方法和要求，以防止发生损坏或降低质量特性，保持业已形成的质量。 2.适用范围 适用于从原材料进厂到产品出厂在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的质量控制 活动。 3.定义 3.1产品处置：在物流的整个流程中，所有的运输和搬运方法与过程。 3.2供货信誉：在规定的供货时间内，遵守允诺的产品供货交付期和供货数量。 4.职责 4.1供销部为本程序的归口管理部门。 4.2生产安全部负责车间生产现场的物流管理，指导和监督生产工段、班组、零件库按规 定的要求对原材料、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和交付活动。 4.3供应科负责原材料库的物流管理，指导和监督仓库按规定的要求对原材料、半成品、 成品进行搬运、贮存、包装、防护和交付活动。 4.4技术科负责确定产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。 5.工作程序 5.1搬运 5.1.1原材料、外协（购）件的搬运 a.对分承包方提供的原材料、外协（购）件，由分承包方负责将其搬运至本厂仓库的 待检区域，对因搬运不当造成产品损坏时，由搬运方负责； b.原材料入库采用吊车、铲车或人力搬运； c.外协（购）件的入库采用周转箱、架搬运； d.原材料、外协（购）件入库以提供的送货单为依据，仓库保管员做好交接手续。 |搬运、贮存、包装、防护与交付 |修订状态： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |编号：QR／HD－01－01 | | | |第 3 页 | 5.1.2半成品的搬运 a.生产工段各班组负责各自所加工半成品的搬运，零件库负责零件入库和从零件库发 往生产现场的零件的搬运，对生产过程中的半成品应放入周转箱、架内，堆放程度以不 易散落为准，用小车或人工搬运至指定地点堆放，并保护好产品的标识。 b.半成品转序加工由生产工段负责做好交接手续。 5.1.3成品的搬运 a.对最终检验合格的成品由成品库负责将成品搬运至仓库的规定区域，按规定堆放整 齐。 b.在装箱和已装箱的成品在搬运中遵循轻拿轻放的原则，成品应叠堆整齐，杜绝野蛮 搬运； c.如未落实防止已装箱成品（包括零部件）受潮的措施之前，雾天和雨雪天不准露天 搬运； d.对委托厂外人员搬运的供应科负责向搬运方说明要求，并指派人员监督，如因意外 事故造成成品损坏时按有关规定追究搬运方的责任并赔偿损失。 e.产品在公司内部搬运过程中，若发生由于搬运不当，致使产品损坏，由执行搬运人 员及时报告所在部门主管，由其视损坏程度作出补救措施。 5.1.4仓库中各种半成品、成品的搬运，按《半成品出库、入库制度》和《成品库管理制度 》的要求办理交接手续，填写相应的记录，建立完整的台帐。 5.2贮存 5.2.1原材料、外协（购）件入库时，分承包方应提供产品自检报告，并经本厂质保部检 验员复检合格后，方可按数入帐，并登录来料批次号。 a.外协（购）件，半成品的贮存均按规定的区域、类别、架位整齐堆放，贯彻“先进 先出”、“不混批”的原则。 b.外协（购）件入库时，分承包方应提交《送货单》和自检合格证明，报给专职检验员 ，经检验合格后，由检验员开具《入库单》，仓库保管员 |搬运、贮存、包装、防护与交付 |修订状态： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |编号：QR／HD－01－01 | | | |第 4 页 | 方可入库、登帐。 c.本公司自制半成品入库时，生产工段应自检合格后，按钢材材质堆放到指定地点区 域。 d.成品入库时，经检查员合格后，方可入库，且堆放整齐。做上相应标识。 5.2.2贮存品的标识 根据《产品标识和可追溯性控制程序》以及《检验与试验状态控制程序》中的规定要求， 由仓库保管员负责对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品按品种、规格、炉批号、产 品供应商或零件号、零件名称、生产批次等分别存放，并在存放原材料、半成品、成品 的合适位置挂贴上产品标识和检验状态标识。在产品位移过程中，各责任人员负责在其 合适位置上挂贴标识移植，对无标识必须予以追查或追补。 5.2.3贮存品的帐物管理 a.产品入库或发放时，仓库保管员按照规定要求及时登记入帐，做到帐、物、卡相符 。产品贮存数量应满足最少库存量的要求，对临界数量的产品库存，应及时向供应科汇 报。 b.由供应部和生产安全部分别对仓库的原材料、外协（购）件、半成品、成品的帐、 物、卡管理每半年进行一次检查工作，并做好现场检查记录，填写《仓库管理检查表》， 发现问题限期整改。 c.由仓库管理人员每月对库存产品进行检查，填写盘存表，对超期贮存或可疑变质产 品，报告检查科，由其对产品进行复验，仓库管理人员按复验结果重新标识。 5.3包装 5.3.1技术科 5.3.2当合同有追溯性要求时，按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求予以 |搬运、贮存、包装、防护与交付 |修订状态： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |编号：QR／HD－01－01 | | | |第 5 页 | 唯一标识。 5.3.3供销部 5.3.4对顾客反馈或交付中产生的包装不合格和运输损坏的信息，由销售科按《服务控制 程序》传递到技术质监部，进行统计分析，并按《纠正和预防措施控制程序》进行控制。 5.4防护 5.4.1仓库贮存品的堆放 a.贮存品装入产品周转箱架或包装箱后堆放，或按《成品库管理制度》规定摆放，以防 止产品受损和便于收发和保管。 b.所有堆放的成品标识一律面向通道，以便查找。 5.4.2仓库的各种外协（购）件、半成品、成品的堆放均应明确标识，以便于执行先进先 出、存取方便，应保持仓库地面和车、架的整洁。 5.4.3由于管理不善或人为失职造成贮存品废次的，由仓库管理人员进行标识，并报告总 经理，对其原因进行调查，对责任人作出处理，限期整改，并按程序第5.2.3c的要求进 行和复检。 5.4.4仓库做到“三清”、“二齐”和“三相符”。 a.“三清”即产品标识清、定置位置清、贮存（物流）数量清。 b.“二齐”即库容齐、堆放齐。 c.“三相符”即账、物、卡三相符。 5.5交付 5.5.1产品符合下列条件方可交货发运 a.发往一汽大众汽车有限公司的产品，必须使用专用周转箱并按顾客要求装箱。 b.发往其它顾客的产品均须按顾客要求进行包装，每个产品的装箱内均有“产品合格 证”，包装箱上有产品标识，包装箱须完整无损，产品标识正确清晰。 |搬运、贮存、包装、防护与交付 |修订状态： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |编号：QR／HD－01－01 | | | |第 6 页 | 5.5.2产品的交付和发运 a.当发运产品在运输过程中发生意外，致使产品损坏，必须由执行运输人员及时申报 计划供应部，计划供应部应视损坏程度，及时组织应急措施或重新发运。 b.销售科必须对交付情况实施有效的监控，产品发运必须按顾客要求，如路线、运输 方式和包装箱，安排运送所有的物料。 5.5.3销售科必须按合同要求100%按时交货，若不能100%按时交货，应及时与顾客联系说 明原因，协商延期交货日期，同时针对未按期交货原因制定纠正措施改进交货能力。 5.5.4为确保按期交货，公司可能改变运输方式来缩短运输时间而造成的超额运费须记录 在合同覆约统计报表的备注栏内；外省市用户应考虑估算产品在途时间，必要时提前发 运。 5.5.5为便于与顾客沟通信息，当顾客要求时，销售供应部采用计算机互联网系统建立装 运提前通知的在线传递系统，以便在装运时通过计算机网络向顾客发出已装运通知，一 旦在线系统发生故障，依照计划供应部预先制定的应急方案发出装运通知，以维护和保 持供货信誉。 5.6生产排程方法 5.6.1对经评审确认的合同，由销售科及时传递到生产安全部，由生产安全部按订单数额 编制生产计划。 5.6.2生产安全部按生产计划落实各项生产准备工作，一俟就绪即下达生产指令至生 |搬运、贮存、包装、防护与交付 |修订状态： 0 | |控制程序 | | | |日 期： 2000.9.10 | |编号：QR／HD－01－01 | | | |第 7 页 | 产工段组织生产。 5.6.3由生产安全部对生产进度情况组织监控，以生产作业会制度反馈进度信息，当不能 如期完成的生产任务，由生产安全部采取应急措施，确保满足交付的能力。 5.6.4生产安全部在监控交付能力时，应对库存产品的周转期优化，建立订单驱动系统， 实行合理的拉动系统生产，使其成为单件同步流动。对基于预测的推动系统局面逐步改 善。 6.相关文件和记录 QR/HD15.01-01《收发台帐》 QR/HD15.01-02《库存物资盘点报表》 QR/HD15.01-04《零件工序周转单》
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