搬运、贮存、包装、防护、交付控制程序DFCPQEOMS-13
1、目的 对进货产品、过程产品及最终产品的搬运、贮存、包装和交付防护进行控制，确保产品 在这些过程中质量不受影响。 2、适用范围 适用于进货产品、过程产品及最终产品在搬运、贮存、包装和交付防护过程中的控制 。 3、引用文件 ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO900 1：2000的特殊要求》 ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》 GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》 4、定义 无 5、职责 5．1物资管理部是本程序归口部门； 5．2采购部、运输分公司、分厂是本程序主要执行部门； 5．3技术开发部负责编制组织相应的贮存、包装和交付防护等方面的作业指导书； 6、工作流程 |责任单位 |工作内容 |记录 | |技术开发部 |6.1搬运防护 | | | |6．1．1根据本公司的进货、过程及成品的外包装、产品性 | | | |质和重要性等确定其搬运方法、搬运工具，编制《搬运作业 | | | |指导书》。 | | |采购部、分 |6．1．2负责进货入库、制造过程及最终产品入库、发交搬 | | |厂、销售部 |运工作。 | | |、生产装备 | | | |部 | | | |物资管理部 | | | |相关单位 |6．1．3配合从原辅材料投料到成品出、入库的搬运工作。 | | |综合管理部 |6．1．4 | | | |按《人力资源管理程序》组织对搬运人员（驾驶员、装卸工、| | | |电葫芦工等）进行岗位技能培训，使其掌握必要的搬运技能| | | |。 | | |搬运人员 |6．1．5必须按规定的搬运方法、搬运工具进行搬运，坚持 | | |材料员 |文明搬运，遵守安全操作原则，确保搬运过程中的产品质量| | | |和人身安全。具体参见《搬运作业指导书》。 | | | |6．1．6搬运过程中要保护好各种产品的标识，防止丢失、 | | | |损坏、错漏和淋湿。 | | | |6．1．7若发现产品在搬运过程中发生质量问题，应及时向 | | | |主管部门报告，并按有关规定进行处理。 | | | |6．1．8 | | | |对搬运工具要进行必要的维护保养，原则上遵守生产设备保| | | |养相同条款规定，并确保搬运安全。 | | |物资管理部 |6．2贮存 | | | |6．2．1 | | | |在原辅材料、过程产品、成品贮存的各仓库应建立相应物资| | | |管理台帐。 | | |物资管理部 |6．2．2贮存的原辅材料、半成品、成品必须要有专人负责 | | |分厂 |，并作好相应标识，具体参见《现场管理控制程序》执行。 | | |物资管理部 |6．2．3每六个月彻底检查打扫库房并检查评价库存条件。 | | |物资管理部 |6．2．4贮存场地或库房的贮存条件必须保证原辅材料、半 | | | |成品、成品在使用或交付前不受到损坏、变质或遗失，并按| | | |《仓库管理制度》执行。 | | |物资管理部 |6．2．5在确保百分百按期发货的前提下，由生产装备部、 | | | |采购部负责，采取适当措施，对原辅材料、半成品及成品不| | | |断优化库存周转时间，确保货物周转并减少库存量到最低。| | |物资管理部 |6．2．6对顾客提供的产品的贮存应符合合同要求，并在本 | | | |公司内专区存放、专帐管理、专项使用。 | | |物资管理部 |6．2．7确保库存物资的“帐、卡、物”相符，各种产品标识 | | | |规范、牢固并遵守“先进先出”原则，发现异常应做好记录，| | | |并报相应部门处理。 | | |技术开发部 |6．3包装防护 | | | |6．3．1根据产品结构、形状、性能以及发运方式，必须制 | | | |定产品的包装要求，明确各产品的内、外包装、标识、包装| | | |材料及包装技术要求，制定包装作业指导书。 | | | |6．3．2当顾客在合同中对包装有特殊要求时，本公司应符 | | | |合顾客的包装要求。 | | |物资管理部 |6．3．3 | | |采购部 |根据生产装备部下达的生产计划，物资管理部编制包装材料| | | |用量采购计划，由采购部按照该计划进行采购。 | | |质量部 |6．3．4对包装材料进行验证，合格后方可入库。 | | |分厂 |6．3．5必须按照《包装操作指导书》执行。包装组按包装方 | | | |法及有关要求进行包装入库，入库前，物资管理部库管员负| | | |责对外包装进行验证，确保包装质量。 | | |物资管理部 |6．3．6一旦出现包装不合格情况，仓库管理员应及时通知 | | |质量部 |质量部，对该产品进行重新包装，验证后方可入库。 | | |分厂 | | | |物资管理部 |6．3．7 | | |销售部 |在运输过程中，包装及产品损坏时的反馈途径和处理方法：| | | |6．3．7．1厂内运输中：由运输人员直接通知质量部进行处| | | |理。 | | | |6．3．7．2厂外运输中：由销售人员、押送人员及驾驶员及| | | |时与本公司销售部联系，由生产装备部及时处理，如补发货| | | |物等。 | | |物资管理部 |6．4交付防护 | | | |6．4．1 | | | |在产品出库前，由其对出库单与发货产品图号、名称、数量| | | |、标识是否相符，包装是否完好，确认后转移到待发区。 | | |生产装备部 |6．4．2核对出库产品与发货单物资型号、数量是否一致， | | |销售部 |确认后在出库单上签字，产品交付后的状态由接收方负责。| | |物资管理部 |6．4．3应按搬运、贮存、交付防护的要求，采取保护产品 | | |生产装备部 |质量的措施，当合同有要求时，搬运人员及运输人员应将这| | |运输分公司 |种保护保持到该产品交付到顾客指定的目的地。产品在运输| | |销售部 |过程中，运输分公司运输人员应小心搬移，防止损坏包装和| | | |标识。遇到阴雨天气时，须用蓬布对产品进行防雨保护，防| | | |止产品被雨淋湿、受潮而造成不必要的损失。 | | |生产装备部 |6．4．4有关确保和监控向客户百分百按时交付系统的具体 | | | |方法和过程及应急措施按《应急方案》执行。 | | | |6．4．5对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各 | | | |类手续证明、帐册及验证记录应予以保存，并按《记录控制 | | | |程序》执行。 | | |物资管理部 |6．4．6产品交付部门将产品交付给顾客后，由顾客/销售部|收发清单 | |、生产装备 |在收发清单上签字确认，将收发清单返回到物资管理部。顾| | |部、销售部 |客对交付过程的抱怨信息，由交付部门反馈到相关部门进行| | | |整改。 | | 7、支持性文件 记录控制程序 培训管理程序 仓库管理制度 产品包装规定 应急方案 搬运作业指导书 包装操作指导书 8、记录 |序号 |名 称 |保存期 |编号 | |1 |收发清单 |1年 |07B202 | | | | | | | | | | | | | |修订 | | | | | | |记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |标 记 |处 数 |更改文件号 |签 字 |日 期 | 批准：沈 雁 审核：杨全红 编制：张运岚 日期：2003/6/29 日期：2003/6/25 日期：2003/6/16 搬运、贮存、包装、防护、交付程序流程图 否 是 ----------------------- 开始 包装 贮存 交付 搬运 发货审核 编制包装指导书 编制仓库管理制度 保护搬运物 实施搬运 岗位技能培训 编制作业指导书 出库装车 按合同要求实施 建立库存物品台帐 运输中实施防护 实施包装 定期检查仓库 交付至客户 验证 优化库存 入库 处理质量问题 维护搬运工具 保存记录 信息反馈
搬运、贮存、包装、防护、交付控制程序DFCPQEOMS-13