持续改进管理程序DFCPQEOMS-45
1.目的 通过全员的共同参与，从质量、环境、安全、成本优化和顾客满意等方面获取改进的 潜能，不断改进公司的产品质量和生产率，降低成本，提高顾客满意度、员工满意度， 增强市场竞争力。 2.适用范围 适用于影响公司质量、环境、安全效益和效率的所有资源和活动。 3.引用标准 ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO90 01：2000的特殊要求》 ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》 GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》 4.术语 4.1 持续改进：增强满足要求和能力的循环活动。 4.2 质量：一组固有特性满足要求的程度。 4.3 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 5.职责 5．1综合管理部负责持续改进归口管理。 5.2各部门负责本部门工作的持续改进。 6、工作流程 |责任单位 |工作内容 |记录 | | |6.1制定持续改进计划 | | |综合管理部 |6.1.1编制年度持续改进计划，持续改进那些已表明稳定，具|持续改进 | | |有可接受的能力和性能的过程。质量、环境、安全和生产率 |计划表 | | |方面，可能导致改进项目情况的例子如： | | | |设备安装、模具更换及机器调整时间； | | | |过长的生产周期； | | | |报废、返工和返修； | | | |非增值使用场地空间； | | | |过大的变差； | | | |没有集中于目标值的过程均值（双侧公差）； | | | |人力和材料的浪费； | | | |不良质量的成本； | | | |过多的搬运和贮存； | | | |顾客的不满意，如抱怨、退货、错送、售后质量保证等。 | | | |污染物排放超标； | | | |员工的抱怨； | | | |安全提案等。 | | |综合管理部 |6.1.2将持续改进计划呈报主管副总经理代表审批。 | | | |6.2持续改进项目的确定 | | |综合管理部 |6.2.1根据年度持续改进计划，依据全员参与的原则，将“项 |项目征集 | | |目征集表”发放至各个部门。 |表 | |各部门 |6.2.2组织本部门人员积极参与，提出改进项目。可以依据对| | | |如下信息进行研究和分析： | | | |质量成本报告； | | | |一体化管理体系运行记录； | | | |内、外部质量审核报告； | | | |不合格评审表； | | | |售后服务报告； | | | |顾客意见和建议； | | | |员工意见和建议； | | | |与国内外同行中有影响的企业的对比分析报告； | | | |工序能力变化等； | | |各部门 |6.2.3各部门负责人收集“项目征集表”，并将“项目征集表”汇|项目征集 | | |总至综合管理部。 |表 | |综合管理部 |6.2.4对所收集到的“项目征集表”进行分类整理，应最优先考| | | |虑有特殊特性的产品特性，将整理后的“项目征集表”报请主 | | | |管副总经理审批。 | | |综合管理部 |6.2.5组织有关部门分析论证、审核评价持续改进项目的可行|项目工程 | | |性，可从容易性、可操作性等方面进行评估，成本要素或价 |计划书 | | |格应是持续改进体系内的主要考虑因素。经充分评审，最终 | | | |确定所要采用的持续改进项目工程计划书及预期目标。对于 | | | |未能选用的项目提案，予以存档。同时，评审过程应形成记 | | | |录。 | | | |6.3持续改进方案的实施和评价 | | |各部门 |6.3.1按照已经确定的改进方案，有关部门予以实施。应掌握| | | |下列措施及方法，并加以适当应用（视具体情况，但并不仅 | | | |限于此）： | | | |控制图（计量、计数） |项目小组 | | |试验设计 |主要活动 | | |设备总效率 |记录表 | | |每百万产品缺陷分析（PPM分析） | | | |价值分析 | | | |防错 | | | |动作/人机工程分析 | | |综合管理部 |6.3.2定期对改进的实施情况进行检查、监督，并将检查结果|项目实施 | | |报告管理者代表，确保改进活动达到预期的目标效果。 |过程检查 | | | |记录 | |综合管理部 |6.3.3适时组织实施改进的有关部门就进展情况作出评价，以|项目效果 | | |确保改进项目方案有效、适宜的得到开展和保持。 |评价表 | |各部门 |6.3.4在对改进活动查核的过程中，发现不符合要求的情况时|项目结论 | | |，应提出相应的纠正、改进要求，并对改进后的效果进行跟 |申请验收 | | |踪验证。具体参照《纠正措施控制程序》。 |表 | | |6.4持续改进成果的保持 | | |各部门 |6.4.1经确认的改进成果所引起的永久性更改应纳入到有关的| | | |技术规范、操作指导书和其他的质量管理体系文件中，确保 | | | |改进的成果予以保持。具体参见《管理性文件控制程序》和《技| | | |术文件控制程序》执行。 | | |各部门 |6.4.2在管理评审会议中汇报持续改进活动的开展情况。 | | |各部门 |6.4.3 对相关人员进行奖励（物质、精神），以进一步激发 | | | |全体员工参与改进活动的积极性。持续改进是一项不断循环 | | | |的活动，应调动员工参与的主动性。 | | |综合管理部 |6.4.4将持续改进项目形成的相关记录收集、整理并归档保存| | | |。具体参见《记录控制程序》执行。 | | 7.支持性文件 项目负责制管理办法 8.记录 |序号 |名 称 |保存期 |编号 | |1 |持续改进计划表 |3年 |DFCPZH112A | |2 |项目征集表 |1年 |DFCPZH015A | |3 |项目工程计划书 |1年 |DFCPZH016A | |4 |项目小组主要活动记录表 |1年 |DFCPZH017A | |5 |项目实施过程检查记录 |1年 |DFCPZH018A | |6 |项目效果评价表 |1年 |DFCPZH019A | |7 |项目结论申请验收表 |1年 |DFCPZH020A | | | | | | | | |修订 | | | | | | |记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |标记 |处数 |更改文件号 |签字 |日期 | 批准：余铭星 审核：赵寿鹏 编制：吕 华 日期：2003/6/28 日期：2003/6/26 日期：2003/6/20 持续改进管理程序流程图 ----------------------- 收集持续改进提案 检查实施效果 提出持续改进提案 审批 确定持续改进方案和目标 是否采纳 评审并立项 实施持续改进方案 保存资料 公布改进成果 制订持续改进计划 提交评审 保存提案 调整、改进方案 保持改进成果 是否有效 进行激励
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