成品出厂管理程序1
|编制人： |评审人： |批准人： |发放日期： | | | | | | 1. 目的： 为了保证产品出厂的合理性、准确性及与公司帐目的相符，特制定本程序。 2. 范围： 适应于从公司出厂的所有成品。 3. 职责： 3．1 物流部负责成品出厂归口管理。 3．2 品质管理部负责成品质量的最终检验。 4.程序内容 |项目 |内容 |涉及部门 | | |每周五各作业区存货站负责人根据实际情况，填写《要| | | |货需求计划》及实际库存量，并传回公司。 | | | |离公司距离较近的作业区，大客户一次要货量超过400|作业区人员| | |件的，由各作业区点代表填写产品订购单，客户签字 | | | |确认后，随时传回公司。 | | | |根据存货站的库存量、需求计划及公司内的实际库存 | | | |确定应发货的品种、数量及发货时间。 | | | |直接从公司发往客户的货，没有特殊情况，则在接到 | | | |订单后48小时内发货。 | | | |由物流助理开具《成品出库单》给成品保管员。 |物 流 | | |制定实际运输路线，根据实际运输的数量确定应用何 | | | |种车辆进行合理运输。 | | | |确定车辆（已与公司签订合同），下发派车单。 | | | | | | | |保管员根据由物流助理开具的《成品出库单》进行配货 | | | |。 | | | |所有准备出厂的产品必须有品质管理部出具的《成品 | | | | | | | |检验合格报告单》。 | | | |本公司的成品出厂不允许紧急放行。 | | | |遵循先进先出原则。 |物 流 | | |发往各作业区的产品（特指“宜品”系列），成品保管 | | | |员应按产品包装袋上的顺序号进行记录。 | | | |保管员必须记录发往各作业区的产品的生产日期、班 | | | |次等。 | | | | | | | |将货物配好，按《成品出库单》对数量、品种及附带品 |成品保管员| | |进行再次核查。 | | | | | | | |将核查完毕后的产品装车，按照卸货点分批装车并要 | | | |求司机在装车时再次清点数量、品种及附带品。 | | | |装车完毕后，将《成品出库单》一式五份交给司机签收 | | | |确认。 |物 流 | | |3、将实际发送的数量进行登记，编制发运报表并传真| | | |或发E-mail至各收货单位。 | | 5、参考文件： 《质量手册》 1. 引用表格： 《成品出库单》 SHY4-02-10 《成品检验报告单》 SHY4-04-23 ----------------------- 核 查 配 货 确定发货的品种、数量、时间 需求计划 装 车
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