存Tn豗任件管理程序
综合能力考核表详细内容
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存档责任件管理程序 | 1.目的和范围 本程序适用于顾客指定的存档责任件（安全法规零件）和本 | |公司认为与安全法规有关的零件的记录和存档要求，以及安全法规件的管理与审| |核。) | |2、术语 | |2.1存档责任件：简称安全法规件；指从产品责任的法律框架出发，与生命安全 | |、财产损失相关的零件/产品; | |2.2存档责任特性：简称安全法规特性；针对已定义为存档责任件的零件/产品，| |在其众多特性中，被顾客特别要求和/或本公司指定，作为存档责任规定下来的 | |特性； | |2.3存档责任项目：简称安全法规项目；指存档责任特性所确定的项目； | |2.4 | |安全法规零件质量审核：即存档责任件审核；指针对存档责任件实施的一种质量| |审核，审核侧重证实备证所需质量文件和质量记录满足规定要求。该审核可独立| |实施或包括于过程审核中。 | |2.5产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏 | |或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语。 | |2.6记录和存档责任：对安全法规零件的质量证据文件，至少保存15年。这些文 | |件是按顾客规定进行标识的，在需要时能提供不负有责任的证据。 | |3、职责 | |3.1技术质量部为本程序的归口管理部门，负责存档责任件的识别、标识和特性 | |的标记工作，将规定要求通知相关部门；并明确供应商存档责任件、存档责任特| |性及要求；组织存档责任件质量审核和对供应商安全法规零件质量审核； | |3.2公司办公室负责安全法规法规零件存档要求的培训组织、与安全法规零件相 | |关的所有质量证据文件的系统化存档工作； | |3.3各职能部门负责按规定要求，落实存档责任件的相关标识、记录、存档工作 | |； | |4、工作程序 | |4.1在本公司内，凡顾客特别要求或进行“安全法规”或专门标识的零件/产品、以| |及由技术质量部指定的具有安全法规特性的零件/产品，为存档责任件。 | |4.2公司办公室负责按照《人力资源控制程序》规定，组织进行存档责任件、责任 | |法相关要求的培训；公司各部门负责宣传普及、讲解说明存档责任件、产品责任| |法相关知识，使全体员工都了解或掌握相关要求。 | |4.3存档责任件备证要求 | |4.3.1公司各部门对本部门使用的存档责任件的质量文件和记录，统一使用顾客 | |规定的标记，在文件或记录的右上部进行标识 | |4.3.2凡涉及存档责任件（安全法规零件）的分别由生产采购部、销售部对各自 | |负责管理的生产场所和仓库做好规定的标记。 | |4.3.3在发运存档责任件（安全法规件）时，由销售部负责在发运单上作好规定 | |的标记。 | |4.3.4所有涉及存档责任件的质量文件及其更改文件、质量记录，负责保存部门 | |应进行妥善保管，确保其保存期限至少达到15年。 | |4.4存档责任件的管理 | |4.4.1技术质量部根据顾客特别要求或进行专门标识的零件/产品，或指定与安全| |法规法规有关的具有安全法规特性的零件/产品，明确其存档责任项目和特性； | |4.4.2存档责任件的文件有：技术要求（规范）、设计资料、工艺规范、生产计 | |划、规定的工艺参数、检验计划、检验指导书、能力指数调查、检测设备监控、| |采购合同、质量协议、检验记录、人员培训及能力证明和往来函件等。 | |4.4.3技术质量部负责保持安全法规件的技术资料必须是最新有效状态，并对安 | |全法规法规特性做好规定的标记。 | |4.4.4各部门、班组应对存档责任件/项目/特性对应的质量文件和记录，应依据 | |程序文件《文件和资料控制程序》和《质量记录控制程序》的规定，无遗漏地收集、| |条理化整理，按月份装订成册，附相应说明/标识（如标注起止日期）；交办公 | |室统一存档，存档方法应适合于能按照程序文件《应急计划》规定迅速提供，满足| |顾客全球范围内迅速调用的需要。 | |4.4.5技术质量部负责明确本公司所有供应商中，哪些产品/项目/特性具备存档 | |责任，确定后由生产采购部书面通知供应商； | |4.4.6对安全法规特性有影响的供应商，需承担相应的存档责任的义务，落实存 | |档责任件的相关要求； | |4.4.7技术质量部负责按照《内部质量审核程序》规定，根据《安全法规件质量审核| |记录》组织进行内部安全法规零件质量审核，编制《安全法规件质量审核报告》实 | |施整改；并在生产采购部的协助下，进行有存档责任件的供应商的安全法规零件| |质量审核 | |5 相关记录 | |Q/DM40301 安全法规零件质量审核记录 | |Q/DM40302 安全法规零件质量审核报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编 制 审 核 批 准 |
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存档责任件管理程序 | 1.目的和范围 本程序适用于顾客指定的存档责任件（安全法规零件）和本 | |公司认为与安全法规有关的零件的记录和存档要求，以及安全法规件的管理与审| |核。) | |2、术语 | |2.1存档责任件：简称安全法规件；指从产品责任的法律框架出发，与生命安全 | |、财产损失相关的零件/产品; | |2.2存档责任特性：简称安全法规特性；针对已定义为存档责任件的零件/产品，| |在其众多特性中，被顾客特别要求和/或本公司指定，作为存档责任规定下来的 | |特性； | |2.3存档责任项目：简称安全法规项目；指存档责任特性所确定的项目； | |2.4 | |安全法规零件质量审核：即存档责任件审核；指针对存档责任件实施的一种质量| |审核，审核侧重证实备证所需质量文件和质量记录满足规定要求。该审核可独立| |实施或包括于过程审核中。 | |2.5产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏 | |或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语。 | |2.6记录和存档责任：对安全法规零件的质量证据文件，至少保存15年。这些文 | |件是按顾客规定进行标识的，在需要时能提供不负有责任的证据。 | |3、职责 | |3.1技术质量部为本程序的归口管理部门，负责存档责任件的识别、标识和特性 | |的标记工作，将规定要求通知相关部门；并明确供应商存档责任件、存档责任特| |性及要求；组织存档责任件质量审核和对供应商安全法规零件质量审核； | |3.2公司办公室负责安全法规法规零件存档要求的培训组织、与安全法规零件相 | |关的所有质量证据文件的系统化存档工作； | |3.3各职能部门负责按规定要求，落实存档责任件的相关标识、记录、存档工作 | |； | |4、工作程序 | |4.1在本公司内，凡顾客特别要求或进行“安全法规”或专门标识的零件/产品、以| |及由技术质量部指定的具有安全法规特性的零件/产品，为存档责任件。 | |4.2公司办公室负责按照《人力资源控制程序》规定，组织进行存档责任件、责任 | |法相关要求的培训；公司各部门负责宣传普及、讲解说明存档责任件、产品责任| |法相关知识，使全体员工都了解或掌握相关要求。 | |4.3存档责任件备证要求 | |4.3.1公司各部门对本部门使用的存档责任件的质量文件和记录，统一使用顾客 | |规定的标记，在文件或记录的右上部进行标识 | |4.3.2凡涉及存档责任件（安全法规零件）的分别由生产采购部、销售部对各自 | |负责管理的生产场所和仓库做好规定的标记。 | |4.3.3在发运存档责任件（安全法规件）时，由销售部负责在发运单上作好规定 | |的标记。 | |4.3.4所有涉及存档责任件的质量文件及其更改文件、质量记录，负责保存部门 | |应进行妥善保管，确保其保存期限至少达到15年。 | |4.4存档责任件的管理 | |4.4.1技术质量部根据顾客特别要求或进行专门标识的零件/产品，或指定与安全| |法规法规有关的具有安全法规特性的零件/产品，明确其存档责任项目和特性； | |4.4.2存档责任件的文件有：技术要求（规范）、设计资料、工艺规范、生产计 | |划、规定的工艺参数、检验计划、检验指导书、能力指数调查、检测设备监控、| |采购合同、质量协议、检验记录、人员培训及能力证明和往来函件等。 | |4.4.3技术质量部负责保持安全法规件的技术资料必须是最新有效状态，并对安 | |全法规法规特性做好规定的标记。 | |4.4.4各部门、班组应对存档责任件/项目/特性对应的质量文件和记录，应依据 | |程序文件《文件和资料控制程序》和《质量记录控制程序》的规定，无遗漏地收集、| |条理化整理，按月份装订成册，附相应说明/标识（如标注起止日期）；交办公 | |室统一存档，存档方法应适合于能按照程序文件《应急计划》规定迅速提供，满足| |顾客全球范围内迅速调用的需要。 | |4.4.5技术质量部负责明确本公司所有供应商中，哪些产品/项目/特性具备存档 | |责任，确定后由生产采购部书面通知供应商； | |4.4.6对安全法规特性有影响的供应商，需承担相应的存档责任的义务，落实存 | |档责任件的相关要求； | |4.4.7技术质量部负责按照《内部质量审核程序》规定，根据《安全法规件质量审核| |记录》组织进行内部安全法规零件质量审核，编制《安全法规件质量审核报告》实 | |施整改；并在生产采购部的协助下，进行有存档责任件的供应商的安全法规零件| |质量审核 | |5 相关记录 | |Q/DM40301 安全法规零件质量审核记录 | |Q/DM40302 安全法规零件质量审核报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编 制 审 核 批 准 |
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