分包供方评定规范
项目分包供方评定规范 |文件编号： |生效日期： |受控编号： | |NW607102 |2000.3.20 | | |密级：秘密 |版次：Ver 2.1 |修改状态： | |总页数 |16 |正文 |97 |附录 |79 | |编制：刘峰 |审核：孟莉、卢朝 |批准：孟莉 | | |霞 | | 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 （版权所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改记录编号 |修改 |修改页码及条款 |修改人|审核人|批准人|修改日期 | | |状态 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目录 　 1. 目的 2. 适用范围 3. 职责 3.1 项目管理部门 3.2 营销网络管理部门 3.3 子合同经理 4. 术语及缩略语 5. 工作程序 5.1 项目分包的要求 5.2 软件开发供方的评定 5.3 系统集成供方的评定 5.4 其它方面供方的评定 6. 质量记录 1. NR607102A“分包供方评定记录” 2. NR607102B“合格供方名录” 3. NR607102C“公司简介” 4. NR607102D“软件项目(产品)简介” 5. NR607102E“系统集成项目简介” 6. NR607102F“参加本项目人员自然情况表” 7. NR607102G“开发人员技术水平调查表” 8. NR607102H“系统集成技术支撑人员技术水平调查表” 9. NR607102I“公司员工培训、资格情况表” 目的 规范公司对项目分包供方的评定，加强对项目分包供方的控制，确保交付的产品/服 务的质量达到规定的要求。 适用范围 适用于本公司总部、分公司及各销售分支机构进行的项目中涉及分包的供方评定（包 括软件开发、系统集成和其它方面的项目）。 职责 3.1 项目管理部门 负责组织相关部门对软件开发供方和系统集成的资格进行评定，可委托或授权 其它专业组织或部门进行评定。 3.2 营销网络管理部门 负责组织相关部门对其它方面的项目供方资格进行评定，可委托或授权其它专 业组织或部门进行评定。 3.3 子合同经理 负责与供方进行协调，组织并向相应的管理部门提交评定所需的各种文件资料 。 术语及缩略语 本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 工作程序 5.1 项目分包供方的选择 公司需要分包的项目（包括软件开发、系统集成和其它方面的项目），必须在 合格供方内选择项目分包商。 5.2 软件开发供方的评定 5.2.1 评定程序 1) 在与供方签订分包开发合同前两周内，子合同经理应要求供方提供公司营业 执照、产品销售资格、售后服务资料、公司组织机构、经营状况、产品质 量证明、财务状况、人力资源等方面的企业介绍、产品目录、产品鉴定资 料以及认证证书复印件等文件，并收集其他相关资料。 2) 子合同经理必须同时通知项目管理部门，由项目管理部门组织对供方进行评 定，内容应包括： o 供方自然情况介绍（公司简介及参加开发人员的自然情况）； o 供方软件开发能力：供方的软件开发历史，可用资源（软件、硬件、培 训、设施等）及在类似领域工作性能、经验和专业知识的介绍； o 软件管理能力：是否通过ISO9000质量体系认证，开发过程的各阶段是否 有对应的项目管理和质量保证过程。 3. 必要时对供方进行现场审核。评定结果交主管开发副总经理审核批准。评定 合格的供方才有资格承包本公司的软件开发项目。 4. 确认合格后，项目管理部门填写“合格供方评定记录”，将其作为我公司的合 格供方，登入“合格供方名录”。 5. 每个年度对已评定的供方进行定期复评，重新编制“合格供方名录”。 评审内容包括： o 项目过程监控 o 质量体系审核 o 其他方面审查 对于已有第三方审核或其他质量保证措施的供方，可视情况作为评审证实 并据此适当调整审核内容。 6. 当已评定合格的供方所提供的产品/服务出现质量不稳定现象时，应对其进 行重新评定，对评定不能通过的分包商，取消合格供方资格。 7. 对于评定结论应由评审组织部门及时发布，并由子合同经理反馈给分包商， 就具体情况与分包商进行协调，以利于加强合作，共同提高。 8. 当评定标准根据公司规定进行相应调整时，应将情况及时通报合格供方。 2. 合格供方档案 分包供方评审组织部门负责建立和管理所评定合格的供方档案，合格供方档案 至少应包括以下内容： 1) 合格供方评定记录（如质量体系审核等） 2) 合格供方证明材料（如质量证书、用户意见及自然状况等） 3) 业务往来材料（项目监控等） 2. 系统集成供方的评定 1. 评定程序 1) 在与供方签订分包系统集成合同前两周内，子合同经理应要求供方提供公司 营业执照、产品销售资格、售后服务资料、公司组织机构、经营状况、产 品质量证明、财务状况、人力资源等方面的企业介绍、产品目录、产品鉴 定资料以及认证证书复印件等文件，并收集其他相关资料。 2) 子合同经理必须同时通知项目管理部门，由项目管理部门组织对供方进行评 定，内容应包括： o 供方自然情况介绍（公司简介及参加系统集成实施人员的自然情况）； o 供方系统集成能力：供方的系统集成历史，可用资源（软件、硬件、培 训、设施等），实施的主要系统集成项目介绍(系统的主要功能及规模 概况，软硬件介绍，实施的时间、效果，在必要时，需要供方出据由 其客户盖章的有关工作效果证明)；技术支持人员的培训资格证书复印 件或其它证明材料； o 工程管理能力：是否通过ISO9000质量体系认证，系统集成实施的各阶段 是否有对应的项目管理和质量保证过程。 3) 必要时对供方进行现场审核。评定结果交主管开发副总经理审核批准。评定 合格的供方才有资格承包本公司的系统集成业务。 4) 确认合格后，项目管理部门填写“合格供方评定记录”，将其作为我公司的合 格供方，登入“合格供方名录”。 5) 定期和非定期复评参见 5.2.1 5)~8)。 6) 档案参见 5.2.2。 3. 其它方面供方的评定 5.3.1 评定程序 1) 在与供方签订分包其它方面合同前两周内，子合同经理应要求供方提供公司 营业执照、产品销售资格、售后服务资料、公司组织机构、经营状况、产 品质量证明、财务状况、人力资源等方面的企业介绍、产品目录、产品鉴 定资料以及认证证书复印件等文件，并收集其他相关资料； 2) 子合同经理必须同时通知营销网络管理部门，由营销网络管理部门组织对供 方进行评定，也可委托或授权其它专业组织与部门进行评定。内容应包括 ： o 供方自然情况介绍（公司简介及参加专业人员的自然情况）； o 供方专业能力：供方的专业发展历史，可用资源（软件、硬件、培训、设施 等），实施的主要专业项目介绍(系统的主要功能及规模概况，材料介绍 ，实施的时间和效果，在必要时，需要供方出据由其客户盖章的有关工作 效果证明)，专业技术人员的培训资格证书复印件或其它技术能力证明材 料； o 工程管理能力：是否通过ISO9000质量体系认证，专业项目实施的各阶段是 否有对应的项目管理和质量保证过程。 3) 必要时对供方进行现场审核。评定结果交主管营销副总经理审查批准。评定 合格的供方才有资格承包本公司的业务。 4. 确认合格后，营销网络管理部门填写“合格供方评定记录”，将其作为我公司 的合格供方，登入“合格供方名录”。 5. 定期和非定期复评参见 5.2.1 5)~8)。 6. 档案参见 5.2.2。 6. 质量记录 1. NR607102A“分包供方评定记录” 2. NR607102B“合格供方名录” 3. NR607102C“公司简介” 4. NR607102D“软件项目(产品)简介” 5. NR607102E“系统集成项目简介” 6. NR607102F“参加本项目人员自然情况表” 7. NR607102G“开发人员技术水平调查表” 8. NR607102H“系统集成技术支撑人员技术水平调查表” 9. NR607102I“公司员工培训、资格情况表” 分包供方评定记录 记录编号：NR607102A- 时间： 年 月 日 |公司名称： | |地址 | |邮编 | | |联系人 | |联系电 | |传真 | | | | |话 | | | | |提供的产品（服务）： | |评审意见： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |填表人： | |日 期： | |评定结论： | | | | | | | | | |填表人： | |日 期： | |填表 |审核 |批准 | | | | | 1. 本页不足记述结果时，可以有附页，格式自定。总页数包括本页与所有附页。 第 页/共 页 合格分包供方名录 记录编号：NR607102B- |序号 |类别 |供方单位名称 |供方单位地址 |分包供方评定记|填表人/日期 | | | | | |录编号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |...
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