分供方评定程序
⒈目的: 对分承包方进行监控，以确保其提供的物资符合规定要求。 ⒉范围: 适用于对向公司提供物资的所有分承包方（包括物料供应、外购、外协加工及委托 检验的分承包方）质量保证能力的评价和监控。 ⒊职责: 3·1 采购部负责物资的采购，并组织对分承包方产品质量保证能力的调查评价和提供必要的 服务及归口管理。 3·2 技术部负责采购所需的技术文件，并参与对分承包方质保能力的调查评价。 3·3 检验组负责对采购物资进行检验，质保部参与对分承包方质保能力的调查评价。 3·4 生产部负责组织采购物资的生产，并参与对分承包方质保能力的调查评价。 ⒋工作程序: 4·1 采购物资的分类 4·1·1 对产品的寿命、性能有严重影响的物资为 "A类物资"，包括毛坯零件、钢球、保持架等。 4·1·2 对产品质量有重要影响的物资为 "B类物资" ，如油脂、磨料、刀具等。 4·1·3 一般物资为 "C类物资" 。 4·2 评价小组: 质量保证能力评价小组由采购部、技术部、质保部、生产部等有关人员组成，总经 理任小组组长。 4·3 分承包方质量保证能力的评价 4·3·1 采购部向分承包方发送《分承包方调查表》，若条件允许可进行实地调查，并填写《分承包 方评审表》。 4·3·2 评价小组根据调查情况，经比较分析初选分承包方，并填写《分承包方评审表》。 工作流程: 4·3·3 技术部提供采购物资的技术文件。 4·3·4 采购部与分承包方联系提供小批样品，检验组对样品进行检验，合格后由生产部组织有 关部门进行试生产，检验组作好相应质检记录。 4·3·5 若样品经检验或试用不合格时，由采购部向分承包方发放《整改通知单》，分承包方实施 纠正预防措施后，允许再提供样品。若连续三次送样不合格，不考虑其为分承包方。 4·3·6 小批样品试用合格，并经评价小组评审通过后，可确定其为合格分承包方。 4·3·7 通过第三方质量体系认证的分承包方可不用通过 4·3·4 ～ 4·3·6 的评价程序。 4·3·8 顾客指定的分承包方可作为合格分承包方，但不能免除公司对其提供的产品及服务质量 的责任。 4·3·10 采购部列出合格分承包方名单。 4·3·11 若顾客有要求时，合格分承包方名单还需经顾客批准。 4·3·12 采购部应从经批准的合格分承包方处采购相关物资。 4·4 A类物资分承包方的评价应按 4·3 条款的规定进行评价。 4·5 B类物资分承包方或提供技术服务及检验、试验服务的分承包方的评价应按 4·3·7 、 4·3·8 、 4·3·10 、 4·3·11 条款的规定进行评价。 4·6 C类物资分承包方可不作评价，但其提供的物资需证件齐全。 4·7 分承包方的开发与监控 4·7·1 管理者代表应按QS- 9000基本规定为要求，对分承包方进行指导和监控，并按《分承包方质量体系开发程序》 使其逐步完善质量体系。 4·7·2 采购部应按100％交付能力对分承包方实行监控，质保部应对分承包方的交付质量进行监 控，所有的监控应按批记录，按月汇总，以便及时分析反馈和纠正。 4·7·3 对质量或交付期及反馈后无改进或连续出现三次不合格者，采购部应以《整改通知书》形 式通知分承包方，要求其采取纠正措施计划。如纠正无效，采购部应对其停止采购，严 重的应申请撤消其合格分承包方资格，并索取相应赔偿。 4·7·4 评价小组每年对合格分承包方的质保能力、100％按时交付能力、产品价格及服务进行复 审，对不能通过复审的合格分承包方提出纠正预防措施，限期改正，若仍不合格，撤消 其合格分承包方资格。 4·7·5 采购部应重新整理出合格分承包方名单。 4·8 合格分承包方档案及管理 4·8·1 采购部负责建立合格分承包方档案，包括分承包方质保能力调查表、分承包方质保能力 评审表、质保能力证明材料、质量检验记录、合格分承包方名单。 4·8·2 分承包方档案应有目录清单，便于查询。 4·8·3 从合格分承包方名单中删除的分承包方，其档案资料暂时封存，超过五年统一销毁，并 列出销毁清单。 ⒌相关文件: 5·1 QS/TSB21001－2002 《进货检验程序》 5·2 QS/TSB21401－2002 《纠正和预防措施控制程序》 ⒍相关表单: 见清单。
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