仓储管理部部长
仓 储 管 理 部 部 长 附件1: 岗位职责 仓储管理部长流程图 附件２ 用料预算方法 □ 用料预算 第一条 常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”。 第二条 预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制 "材料预算及存量基准明细表"拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并 考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条 非常备材料:订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算 ，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 □ 存量管理 第四条 常备材料:物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速 率及危险性等因素，选用适当管理方法以"材料预算及存量基准明细表"列示各项材料的 管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟"常备材料控制表"进 行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即 修正存量管理基准。 第五条 预备材料:物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以 "材料预算及存量基准明细表"设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变 动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条 非常备材料:由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订 )。 □ 用科差异分析 第七条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理: (一)常备材料:物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料 用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各 公司自订)以上者，需填制"材料使用量差异分析月报表送生产管理单位分析原因，并提 出改善对策。 (二)预备材料:物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个 月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别 填制"材料使用量差异分析月报表"，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (三)非常备材料:订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用 料异常。 材料预算暨存量基准明细表 □ 定期 ＮＯ。＿＿＿ □ 修订 填表： 年 月 日 |材 |名称规格 |单 |后三个月 |平月 |预月 |存制 | |料 |（代号） |位 |预算用量 |用 |用 |量方 | | | | | |均量 |估量 |管式 | |　 | |（携出者 | | | | | | | |） | | | | | |制 | |　 |　 |　 |　 |　 | | |　 | | | | | | | | | | | | | | |单 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |核 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |准 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |携 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |出 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |检 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |查 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |签 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |章 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |存 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | |查 |　 |　 |　 |　 |　 |　 | □ 仓储规划实务说明 |面 |仓储总面积 |按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸| |积 |公共设施规划 |储便捷性， | |配 |有效面积计算 |配适用的储存面积 | |置 | |依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等 | | | |仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容 | |料 |基准存量 |存量高者可双通路配置，存量低及零星用储柜仓储为| |位 |收发频率 |宜，重量轻者可架高储存 | |设 |料位设定与编号 |收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素 | |定 | |仓库代号统一以Ａ·Ｂ·Ｃ……………顺序设定，料位编订 | | | |，料位编号原则： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |堆 |包装类别 |依５３加化铁桶装，５加化铁桶装，纸盒装．支装分| |叠 |材料特性 |设堆叠高栈层次 | |方 |供料方式 |对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量 | |式 |储工具 |依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠| | | |方式 | | | |依包装类别．材料特性．供料方式选定木栈板，铁架| | | |或储柜等 | |料 |材料编号 |依请购单填材料编号，品名．规格．数量．入厂日期| |品 |单位堆叠量 |，并以月份颜色加以区分标示 | |标 |储存说明 |标示每一位置的最大容量 | |示 | |合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色） | 附件9 企业仓库管理制度 □ 总则 1·仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同 时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到数量准确， 质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2·仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责 任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应 用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 □ 物资验收入库 3·物资人库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致 ，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4·物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材 应涂色标志，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记帐。 6·不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失 职的责任。 7·验收中发现的问题，要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货己到而无 发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。 □ 物资的储存保管 8·物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的 条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类 和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9·物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必 须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10·仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律 责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报 废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手 续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取"发生盈时多送，亏时克扣"的违纪做 法。 11·保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到 "十不"要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进选出，发 货方便，留有回旋余地。 12·保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊 情况应经科长批准。 13·仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫 科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 □ 物资发放 14·按"推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料"的原则发料。发料坚持一盘底，二 核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料 小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15·领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算 员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度 ;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16·调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价 格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17·对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用 料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18·发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19·所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 □ 其他有关事项 20·记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收卜月报及时。 21·允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到 帐、卡、物、资金四一致。 22·创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓 库的开展。 23·保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单 三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠 葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。 ２4·库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 附件11 收料作业管理办法 □ 进料作业流程 使用说明: 使用表单 发票1联 验收单5联 订单 帐卡1张 物料人厂检验表l张 迸料检验规格表I张 1·供应商 1·1厂商填写验收单一式五联 2·点收 2·1送至暂存区，仓库核对订单及点收 2·2若数量正确于验收单上签收 2·3销订单档，编号登人进货日报表 2·4验收单:第四联厂商存底余送质管 3·检验 3·1质管依迸料检验规格表抽验 3·2进料检验规格表:质管自存 4·记录 4·1抽验结果记于物料人厂检验表 物料人厂检验表:质管自存 4·2允收签章 4·3贴绿色允收票签 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 4·4采购销订单档 5·入库 5·1原物料入库，记入帐卡 5·2人电脑库存帐 5·3核对发票无误后，汇总送会计 使用说明: 使用表单 物料人厂检验表l张 进料检验规格表1张 委外加工单 1·协作厂 (1)厂商填写验收单一式五联(含发票) 2·点收 (1)送到暂存区，仓库核对订单及点收 (2)若数量正确于验收单上签收 (3)销订单档，编号登人进货日报表 (4)验收单:第四联厂商存底余送质管工检验 (1)质管依迸料检验规格表抽验 (2)迸料检验规格表:质管自存 4·记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 物料人厂检验表:质管自存 (2)允收签章 (3)贴绿色允收票签 验收单:第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 (4)采购销订单档 (5)生管销委外加工单 5．人库 (1)半成品入库 (2)核对发票无误后，汇总送会计 使用说明 使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡I张 物料人厂检验表1张 迸料检验规格表1张 物料退货通知单4联 1·供应商 (1)厂商填写验收单一式五联 2·点收 (1)送至暂存区，仓库核对订单及点收 (2)若数量正确于验收单上签收 验收单...
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