产品的标识和可追溯性的控制程序1
|编制人： |评审人： |批准人： |发放日期： | | | | | | 1. 目 的： 为了对产品进行适当标识，确保在需要时能对产品质量形成过程实现追溯，同时对产 品检验和测量状态进行控制，标明检验和测量结果合格与否，防止未检品和不合格品 的误用、转序、交付、出厂，特制定本程序。 2. 范 围： 适用于奶粉生产用原料、辅料、包装材料、半成品、成品的标识，以及仓储、生产各 阶段产品的检验和测量状态控制。 3. 职 责： 3．1 品质管理部规定产品标识和可追溯性的方式； 3．2生产部是产品标识和可追溯性的归口管理部门； 3．3 生产部、外协部、采供部及物流部负责具体执行。 4. 程序内容 |流程图 |程序描述 |涉及部 | | | |门 | | | | | | |由品质管理部根据《产品相关代码统计》（SHY3-04-02）《包| | | |装材料代码》（SHY3-04-03）、《标识规定表》（SHY3-04-05| | | |）、《国内采购原料标识规定表》（SHY3-04-06）规定产品 | | | |标识和可追溯性的方式。标识分为原料标识、包材标识及 |品质管 | | |成品标识三种。 |理部 | | |品质管理部规定检验和试验状态标识的方式，状态标识分 | | | |为三大类：待检品、合格品、不合格品，通过标牌和区域 | | | |来实现。色标：红为不合格；绿为合格；黄为待处理。 | | | |1．原料标识： | | | |1）、由采供部以技术合同的形式，要求分供方按《国内采 | | | |购原料标识规定表》的规定内容进行标识，各基地驻厂员负| | | |责现场监督，质量管理部负责查核。 | | | |2）、原料入库后，原料保管员负责填写《产品标识牌》，每| | | |栈板贴1张，但不做合格与否的标识，以表示待检，并放置|采供部 | | |于待检区内。 | | | |2．包装材料标识： | | | |1）、由分供方将不同包材按品名和规格在外包装箱进行标|外协厂 | | |识。 | | | |2）、包材入库后，原料保管员负责清点数目，并填写《产 | | | |标标识牌》，每栈板贴1张。不同品种、种类的包材分开放 | | | |置。 | | | |原料检验和试验状态的标识： | | | |1）品质管理部检验员在卸车的同时取样，或到待检区内取| | | |样，并按《产品的检验和测量控制程序》进行检验。 | | | |2）检验结果合格时，品质管理部在《原材料初检报告单》和| | | |《奶粉检验报告单》“品质管理部处理意见”处注明“合格，同| | | |意使用”并将检验结果报原料保管员，保管员负责将已检验| | | |合格的原材料置于合格区内，按照《标识规定表》要求在该《| | | |产标标识牌》上面加盖“Y”印章。 |品质管 | | |3）检验结果为“让步接收，同意使用的产品”，则保管员负|理部 | | |责在该《产品标识牌》上面加盖“P”章，并将该原料置于合格| | | |区内。加盖“P”章的原料在出库前，保管员必须与品控人员|生产部 | | |进行沟通，明确该原料的使用方式，方可进行生产。 | | | |4）检验结果不合格时，品质管理部在《原材料初检报告单》| | | |和《奶粉检验报告单》“品质管理部处理意见”处注明“不合格| | | |，不同意使用或不同意入库”并将检验结果报原料保管 | | | |员，保管员负责将已检验为不合格的原材料置于不合格区 | | | |内，按照《标识规定表》要求在该《产品标识牌》上面加盖“N”| | | |印章。 | | | |如果经检验被确定为干混生产使用原料，应按《标识规定表| | | |》的规定，在所用的每袋原料外袋上贴“M”签。 | | | |对原料检验状态的标识，保管员必须在接到检验报告单后 | | | |的24小时之内完成标识工作。 | | | |保管员负责在原料放置区域前摆放立式标识板，并及时填 | | | |写正确的内容。 | | | |生产过程中检验和试验状态标识： | | | |1．拆袋上粉过程中上粉员负责如下： | | | |如发现原料粉有异常时，应将此粉单独隔离放置，并在外 | | | |包装袋上贴黄色《问题待检》签，明确记录有关内容，同时 | | | |通知品质管理部品控员来处理。检验无问题则更换成绿色 | | | |的《原材料可再用》签；检验有问题就更换成红色的《原材料| | | |不可用》签。 | | | |对于落地粉、筛出的结块粉可直接贴红色《原材料不可用》 | | | |签。 | | | |2．包装人员按有关规定对产品质量和重量进行抽检，发现|品质管 | | |不合格产品应放置于不合格品的专用容器内，以待进一步 |理部 | | |确认。 | | | |3．在生产过程中，操作人员负责如下： |生产部 | | |发现包材有异常时，应单独放置，并贴上黄色《问题待检》 | | | |签，同时通知品质管理部品控员来处理。检验无问题就更 | | | |换成绿色的《原材料可再用》签；检验有问题就更换成红色 | | | |的《原材料不可用》签。 | | | |对于可用的、剩余原材料应贴上绿色的《原材料可再用》签 | | | |。 | | | | | | | |4、码垛员负责将《--班顺时卡》每垛四张，贴在每垛的四周| | | |。 | | | |成品标识： | | | |小包装成品袋上的标识和外包装箱上的标识按《标识规定表| | | |》的规定执行，由生产部负责。 | | | |“宜品”系列小包装袋上的标识，属唯一性标识，具有可追 | | | |溯性。 | | | |3．成品入库后，由成品保管员负责填写《产品标识牌》，每| | | |栈板贴1张，但不做合格与否的标识，以表示待检，并放置| | | |于待检区内。 | | | |成品检验和测量状态标识： | | | |1、品质管理部检验员根据《产品的检验和测量控制程序》（| | | |SHY（Q）2-15）对成品进行抽样检验。 | | | |2、检验结果合格时，品质管理部将《成品检验报告单》报成| | | |品保管员，成品保管员负责将已检验合格的成品置于合格 | | | |区内，按照《标识规定表》要求，在《产品标识牌》上加盖“Y”| | | |印章。 | | | |检验结果不合格时，品质管理部将《成品检验报告单》报成 | | | |品保管员，成品保管员负责将已检验为不合格的成品置于 |物流 | | |不合格区内，按照《标识规定表》要求在《产品标识牌》上加 | | | |盖“N”印章。 | | | |成品检验状态的标识在接到检验报告后的两小时（工作时 | | | |间）内完成。 | | | | | | | |“宜品”系列产品出库销售前，由成品保管员在每箱成品外 |物流 | | |包装处印上产品标识序列号（仅指“宜品”系列），并作好 | | | |登记，以便对成品的交付进行控制与追溯。 | | | |对于原材料、生产各个工序及成品、各检验和测量状态中 | | | |发现的不合格品，按《不合格品控制程序》（SHY（Q）2-18 | | | |）执行。 | | | |根据上述编号、代码、代号并结合产品质检记录可进行追 | | | |溯。 | | 5．参考文件： 《质量手册》 《不合格品控制程序》 SHY（Q）2-18 《产品相关代码统计》 SHY3-04-02 《包装材料代码》 SHY3-04-03 《标识规定表》 SHY3-04-05 《国内采购原料标识规定表》 SHY3-04-06 《产品的检验和测量控制程序》 SHY（Q）2-15 6．引用表格： 《原材料初检报告单》 SHY4-04-04 《奶粉检验报告单》 SHY4-04-02 《成品检验报告单》 SHY4-04-23 《生产过程控制巡检表》 SHY4-04-10 ----------------------- 成品检验状态的标识 原材料检验状态标识 成品的待检标识 成品的出库标识 原材料待检入库标识 生产过程的标识 不合格的处理及产品的 追溯 标识的分类
产品的标识和可追溯性的控制程序1