产品标识和可追朔性控制程序DFCPQEOMS-39
1.目的 对产品进行有效的标识，在有追溯要求时，确保产品具有追溯性。 2.适用范围 适用于原辅材料、过程产品和最终产品的标识和可追溯性控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 4.术语 采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范 中相关的汽车行业术语和定义。 5.职责 5.1 质量部负责制定产品标识和可追溯性方案，并监督、检查产品标识和可追 溯性的实施。 5.2 技术开发部负责编制工艺文件时，采用统一规定的产品标识和追溯性方案。 5.3 物资管理部负责按规定对原辅材料进行标识。 5.4 生产分厂负责按规定对过程产品和最终产品进行标识。 6.工作流程 |责任部门 |工作内容 |记录 | |物资管理部 |6.1 外购产品标识 | | | |6.1.1 | | | |入库原辅材料凭生产厂商的质量保证书、质检报告或入库 | | | |通知单所提供的供应商名称、产品名称或图号、规格型号 | | | |等作为标识内容，填写原辅材料标签，记录供应商的入库 | | | |日期（生产用板材记录生产批号），并分类一一放置，产 | | | |品发出执行先进先出原则，确保分供方产品可追溯性的实 | | | |施。 | | | |6.1.2 原材料包装物的标记，所贴标签，固定存储区可 | | | |作为标识，在贮存和生产准备过程中要保留原材料和零件 | | | |标识。 | | | |6.2 过程标识 |零件标识卡| |分厂 |6.2.1 | | | |按《产品标识和可追溯性方案》的规定，填写生产工作单、 | | | |过程检验记录、加工装配记录，并保持相应标签、记录等 | | | |，确保上下岗位标识对应一致。 | | | |6.3 成品标识 | | | |6.3.1 | | | |最终产品检验合格后在包装箱内采用合格证作好标识，进 | | | |入仓库填写成品标签。 | | | |6.3.2 | | | |顾客有工程文件规定和特殊要求等，按顾客要求标识。 | | | |6.4 产品标识管理 |零件标识卡| |分厂 |6.4.1 负责产品标识的执行和维护。 | | |分厂 |6.4.2 负责保持标识的醒目、统一、准确、及时和有效。| | |分厂 |6.4.3 负责保管好产品标识和记录，一旦追溯有据可查。| | | |6.5 产品追溯性 | | | |6.5.1 在下列情况下，进行产品追溯： | | | |a) 顾客或合同中有追溯性要求的； | | | |b) 发生顾客投诉，且需追溯时； | | | |c) 当发生质量事故，且需追溯责任岗位时； | | | |d) 政府规定或内部其它情况必须追溯时。 | | |质量部 |6.6负责每年一次按《产品标识和可追溯性方案》以供应商自|产品追溯性| | |检记录、批次号、领料清单、生产作业单、检验记录、生 |记录表 | | |产装配、检查和测试产品中记录进行产品追溯。对生产进 | | | |行批次管理，产品的发出采用先进先出原则，确保产品的 | | | |特性数据能从交付追溯到进货。 | | | |5.7当产品要求追溯性时，组织实施追溯性记录，填写“产 | | | |品追溯性记录表”。 | | 7.相关文件 产品标识和可追溯性方案 8.记录 |序号 |记 录 名 称 |保 存 期 |编 号 | |1 |产品追溯性记录表 |1年 |DFCPZL122A | |2 |零件标识卡 |随产品流动 | | |修订记| | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |标记 |处数 |更改文件号 |签字 |日期 | 批准：王 钊 审核：王保熙 编制：封波 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24 产品标识和可追溯性控制程序流程图 ----------------------- 不合格品控制程序 是否合格 是否合格 顾客 入库 包装 不合格品控制程序 装配过程 最终检验 交付 装配领料 入库 入库检验 过程检验 过程产品加工 放入规定的区域 建立批号/状态标识 是否合格 办理出库手续 入库 进货检验 采购/送检 合格供应商 开始
产品标识和可追朔性控制程序DFCPQEOMS-39