产品审核管理程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.805-2003 产 品 审 核 管 理 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |产品审核管理程序 | |1 目的 | |通过对产品和/或零件进行产品检验是否符合规定的要求，来对质量保证的有效性 | |进行评定，用产品质量来确认质量能力。对产品是否与规定的技术要求或与顾客/ | |供方的特殊协议相一致进行检验。 | |2 范围 | |本程序适用于有限公司所生产的各种产品{包括新产品和常规产品（亦称老产品或 | |旧产品）}的质量审核。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.803-2003 《体系审核管理程序》 | |VDA6.5 《产品审核》(汽车工业质量管理) | |4 术语和定义 | |产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效| |地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。包括对检验细则的策划| |、实施、评定和记录存档即： | |检验特性：定量和定性的特性。 | |检验对象：有形产品。 | |检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。 | |检验根据：额定要求。 | |检验人员：独立的审核员。 | |关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷； | |主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定| |的用途使用。 | |次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，| |但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷； | |5 职责 | |质量部负责产品审核计划的制订、审核小组的组建； | |审核小组负责审核计划的执行及符合项的跟踪验证； | |受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。 | |6 工作流程和内容 | |工 作 流 程 |工 作 内 容 说 明 |使用表单 | | |1 | | | |质量部每年负责组织进行一次产品审核，产| | | |品审核的范围包括所有生产的新产品和主要| | | |常规产品。 | | | | | | |工 作 流 程 | |使用表单 | | |工 作 内 容 说 明 | | | |2 | | | |质量部在每年度初根据公司当年有效的产品|年度内部质| | |审核计划和公司实际经营生产状况的需要，|量审核计划| | |编制年度产品审核计划并纳入《年度内部质 | | | |量审核计划》。 | | | |2.1产品审核计划的内容和项目包括：审核 | | | |目的、审核依据、被审核的产品（包括产品| | | |名称和规格、型号）参考资料、编码系统、| | | |检查表、审核特性、定性特性以及所要使用| | | |的检验方法和手段。 | | | |1) 进行产品审核要用到所有包含质量要求 | | | |的技术文件、参考资料，并利用这些资料来| | | |评定是否满足产品的质量要求。这些技术文| | | |件、参考资料可包括：带有更改状态的图纸| | | |、技术规范、DFMEA、PFMEA、工艺文件（包| | | |括过程描述）、检验规范、缺陷分级（如：| | | |主要和次要缺陷）及评定、供货协议等。 | | | |2) 选择被检验的特性可根据如：生产批次 | | | |大小、顾客的要求、产品的集成、生产线等| | | |状况进行。 | | | |3) 检验的手段和方法包括：检验的容量和 | | | |频次及检测仪器。在选择检验方法和检测仪|年度产品审| | |器时须考虑以下各项基本原则及提示： |核计划 | |　 |a.检验、测量和试验设备的不可靠性； | | | |b.在有多种检验方法时须选择未在批量生产| | | |中使用的方法，以便发现由于检测仪器错误| | | |或不可靠所造成的缺陷； | | | |c.在定性检验时有必要使用极限标准样本时| | | |必须对审核员进行不断的培训； | | | |d.为了保持评定尺度的正常和持续性，须经| | | |常校准尺度以及交换审核员并记录存档。 | | | |2.2 | | | |制定产品审核计划时要考虑审核的经济性、| | | |产品的复杂程度及产量大小等问题。 | | | |2.3 | | | |产品审核计划中如发现需增加或修改审核的| | | |内容和项目时，由质量部对其进行及时修改| | | |。 | | | |2.4 | | | |当公司所生产的产品有重大不合格或发生顾| | | |客抱怨/退货时，质量部可根据当时的实际 | | | |状况考虑增加产品审核的频次并组织执行。| | | NO |3《年度内部审核计划》由质量部部长审核、 | | |YES |管理者代表批准，于年初以公司文件形式分| | | |发到各有关单位。 | | | |4 | | | |每次审核前，由质量部确定本次产品审核的| | | |审核组长。 | | | |4.1 | | |工 作 流 程 |审核组长根据年度产品审核计划和本次产品|使用表单 | | |审核的工作需要选定具有审核资格的审核员| | | |正式组建审核小组。 | | | | | | | |工 作 内 容 说 明 | | | |产品审核员资格： | | | |a.学历：高中（含职高）以上学历； | | | |b.年资：在公司工作至少有一年以上质量检| | | |验或质量管理的工作经验； | | | |c.接受厂内/外有培训资格的外部培训机构 | | | |之VDA6.5产品审核教育培训达6 | | | |小时（含）以上，并经考试合格且具有合格| | | |证书资格证明者； | | | |d.须经管理者代表和/或总经理认可。 | | | |e.了解产品审核的意义和目的、具备有关产| | | |品和质量的知识、熟悉本公司产品质量的要| | | |求； | | | |f.掌握检验、测量和试验技术、知道如何使| | | |用缺陷目录和检验/测量； | | | |g.能掌握不合格品的分类，有实际的生产经| | | |验，了解产品生产过程及产品应用上的知识| | | |； | | | |h.了解顾客的期望并有权读取有关于顾客期| | | |望的信息/资料。 | | | |4.2.为体现产品审核的客观性和独立性，审| | | |核组长在拟定审核员与被审核部门的内容和| | | |范围时，必须确定审核员与被审核单位无直| | | |接关系。 | | | |5审核组长召集审核小组成员根据产品审核 | | |　 |的实际状况确定每种产品的审核范围，产品| | | |审核范围的内容包括： | | | |5.1 本公司所生产的各种新产品。 | | | |5.2 本公司所生产的各种常规产品。 | | | |6 | | | |在每次进行产品审核的前，审核组应根据被| | | |审核的产品的结构、特性（包括外观、尺寸| | | |、功能、性能、材料等）编制产品审核所需| | | |要的通用检验规程或专用检验规程，并按Q/| | | |6DG13.401《文件和资料控制程序》进行管理 | | | |。 | | | |产品审核所需的检验规程之内容以下列内容| | | |/项目为基础（即全尺寸及功能测试），并 | | | |包含对所要进行的各项检验工作以及检验顺| | | |序识别号的描述。 | | | ...
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