产品交付管理程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.717-2003 产 品 交 付 管 理 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |产品交付管理程序 | |1 目的 | |对产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客定的要求进行交付，确保产品的| |质量，并能按期交付客户。 | |2 范围 | |本程序适用于所有向顾客交付的产品。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.721-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 | | | |4 术语和定义 | |交付：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保| |护产 | |品质量的活动和措施。 | |5 职责 | |5.1 发货计划和发货通知：各分厂、销售部门。 | |5.2 发货的车辆安排、搬运、装车：财务部。 | |6 工作流程和内容 | |工作流程 |工作内容说明 |相关文件 | | |6.1财务部建立产品交付监控管理体系， | | | |其内容 | | | |必须包括： | | | |1） | | | |每批产品交付时，产品从公司发出到达各| | | |顾客目的地预计所需要的时间、运输路线| | | |、运输方式、包装方式和包装箱等； | | | |2）每批产品在交付过程中，如发生突发 | | | |性事件时其应急处理措施和方法。 |产品交付监控统计表 | | |6.2产品交付监控管理体系的内容由财务 | | | |部将其建立于“产品交付监控统计表”中，| | | |经财务部部长审查、由财务部负责执行和| | | |监督。 | | | |6.3当生产、运输等任一环节出问题使公 | | | |司未能按顾客的要求进行100%按期发货时| | | |，各分厂及运输部门应与顾客及时沟通，| | | |以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行| | | |处理，同时财务部应召集相关责任部门进| | | |行检讨，要求相关部门针对其作原因分析| | | |和提出纠正和改善措施；对产品交付因公| | | |司原因所造成的发货超额运费，由财务部| | | |将其记录于“产品交付监控统计表”中 。 | | | |6.4顾客需要时，建立与顾客内部联网的 | | | |电子通讯网络。 | | | |6.5顾客需要时，建立与顾客内部联网的 | | | |装运通知 | | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |系统网络，一旦公司建立的在线系统发生| | | |故障时，公司必须有相应的备用系统和方| | | |法（如：传真、E-mail等），公司在产品| | | |交付时，财务部必须对所交付产品的装运| | | |文件和标签要求进行验证，使其符合顾客| | | |对所交付产品所有装运提前通知。 | | | |6.6 | | | |制造部根据订单编制生产作业计划，分厂| | | |根据生产作业计划安排生产，确保产品能| | | |及时交货。 | | | |6.7 | | | |18、28分厂将生产出的产品及时移交财务|产成品入库单 | | |部，31、38分厂将产品移交至自己的仓库| | | |。分厂填写“产成品入库单”，仓库保管清| | | |点实物。 | | | |6.8各分厂、市场部门准备发货时，填制“|发货通知单 | | |发货通知单”，交给财务部，由财务部统 | | | |一安排发货。 | | | |6.9财务部负责安排车辆，安排车辆时遵 | | | |循比价原则。如委托运输单位车辆运费高| | | |于外部车辆，选择外部车辆。如运费一样| | | |，委托运输单位车辆优先。 | | | |6.10财务部及各分厂安排装车前，开具“ |发出、调拨异地成品交 | | |发出、调拨异地成品交接清单”（18、28 |接清单 | | |分厂由财务部开，31、38分厂由分厂开）| | | |，准备装车。 | | | |6.11财务部及各分厂组织搬运工依《产品 |产品搬运、贮存、包装 | | |搬运、贮存、包装与防护管理程序》的规 |与防护管理程序 | | |定将产品装车。 | | | |6.12装车完毕，由财务部开具“出门证”，|出门证 | | |将其交至门卫放行出厂。 | | | |6.13财务部于每月产品交付后在下月5日 |年度产品交付绩效和趋 | | |前针对上月的产品交付绩效作统计、汇总|势分析统计表 | | |，并将统计、汇总结果记录于“产品交付 | | | |监控统计表”中，对未能得100%按时交付 | | | |的产品要求相关责任部门作原因分析和提| | | |出纠正与预防措施，并对其执行状况作效| | | |果验证和确认，直到此问题得到有效处理| | | |和解决。 | | | |6.14 财务部于每年度和每月结束后在下 | | | |年度和下月开始15日前针对上年度和上月| | | |的产品交付绩效作统计、汇总，并将统计| | | |、汇总结果记录于“年度产品交付绩效和 | | | |趋势分析统计表”中，对未能100%按时交 | | | |付的产品要求相关责任部门作原因分析和| | | |提出纠正与预防措施，并对其执行状况作| | | |效果验证和确认，直到此问题得到有效处| | | |理和解决。 | | | |6.15与产品交付管理有关的质量记录，由| | | |分厂财务部共同归档。 | | |7.附件 | |无 | ----------------------- 产品交付监控体系建立 A 通知发货 装车搬运 资料归档 A 入库 开具交接清单 安排出车 统计、分析 货物出厂 生产作业计划
产品交付管理程序