不符合报告
综合能力考核表详细内容
不符合报告
不符合报告 XX-R-008-A NO： |审核部门： | |配合人员： | |不符现象描述： | | | | | | | |内审员： 日期： 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 | 不符合报告 XX-R-008-A NO：001 |审核部门：人事部 | |配合人员：陆少华 | |不符现象描述： | |在审核时发现该部门未对外来文件进行受控 | |不符合标准4.2.3要求，轻微不符合 | | | |内审员： 唐燕 日期：2003/8/20 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 | 不符合报告 XX-R-008-A NO：002 |审核部门：人事部 | |配合人员：陆少华 | |不符现象描述： | |人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定 | |不符合标准6.2.2要求，轻微不符合 | | | |内审员：唐燕 日期： 2003/8/20 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 | 不符合报告 XX-R-008-A NO：003 |审核部门：质检部 | |配合人员：邓丽峰 | |不符现象描述： | |质检部门未对检测及测量仪器进行送检校正。 | |不符合标准7.6要求，轻微不符合 | | | |内审员： 唐燕 日期： 2003/8/20 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 | 不符合报告 XX-R-008-A NO：004 |审核部门：生产部 | |配合人员：唐燕 | |不符现象描述： | |在装配车间，两个成品已经安装验收合格但未进行标示 | |不符合标准7.5.3要求，轻微不符合 | | | |内审员：邓丽峰 日期： 2003/8/20 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 | 不符合报告 XX-R-008-A NO：005 |审核部门：采购部 | |配合人员：邓敬葵 | |不符现象描述： | |对供应商有进行供应商的调查工作，但未进行定期的供应商评估与考核。 | |不符合标准4.2.3要求，轻微不符合 | | | |内审员： 邓丽峰 日期： 2003/8/20 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 |
不符合报告
不符合报告 XX-R-008-A NO： |审核部门： | |配合人员： | |不符现象描述： | | | | | | | |内审员： 日期： 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 | 不符合报告 XX-R-008-A NO：001 |审核部门：人事部 | |配合人员：陆少华 | |不符现象描述： | |在审核时发现该部门未对外来文件进行受控 | |不符合标准4.2.3要求，轻微不符合 | | | |内审员： 唐燕 日期：2003/8/20 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 | 不符合报告 XX-R-008-A NO：002 |审核部门：人事部 | |配合人员：陆少华 | |不符现象描述： | |人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定 | |不符合标准6.2.2要求，轻微不符合 | | | |内审员：唐燕 日期： 2003/8/20 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 | 不符合报告 XX-R-008-A NO：003 |审核部门：质检部 | |配合人员：邓丽峰 | |不符现象描述： | |质检部门未对检测及测量仪器进行送检校正。 | |不符合标准7.6要求，轻微不符合 | | | |内审员： 唐燕 日期： 2003/8/20 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 | 不符合报告 XX-R-008-A NO：004 |审核部门：生产部 | |配合人员：唐燕 | |不符现象描述： | |在装配车间，两个成品已经安装验收合格但未进行标示 | |不符合标准7.5.3要求，轻微不符合 | | | |内审员：邓丽峰 日期： 2003/8/20 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 | 不符合报告 XX-R-008-A NO：005 |审核部门：采购部 | |配合人员：邓敬葵 | |不符现象描述： | |对供应商有进行供应商的调查工作，但未进行定期的供应商评估与考核。 | |不符合标准4.2.3要求，轻微不符合 | | | |内审员： 邓丽峰 日期： 2003/8/20 部门主管认同： | |纠正和预防措施： | | | | | |责任部门： 责任人： 预计完成时间： | |执行效果确认： | | | | | |确认人： 时间： | |总经理意见： | | | | | |未完成时需经总经理签名 |
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