不合格项通知
综合能力考核表详细内容
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不合格项通知 QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 №： |受审核部门：质检部 |内审员： |审核日期： | |审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规 | |不合格事实描述： | |抽查量具NO：003量具上未加贴标准状态、标识。 | | | |不合格条款：ISO：9000：2000标准 7.6 条款 | |不合格类型：□严重 □一般 |内审组长确认： |责任部门确认： | |不合格原因调查分析： | |计量管理人员工作不认真，对QP-08《监视和测量装置控制程序》理解不清。 | | | |对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： | |对计量管理人员进行ISO：9000：2000标准7.6条款和QP-08《监视和测量装置控制程序| |》进行培训。 | | | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |不合格处置方案： | |对公司所有量具进行检查，将量具贴上标准标识 | | | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处： | | | | | |处置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代审批/日期： | |现场验证是否有效 □是 □否 证据：已加上标识 | | | |验证人/日期： | 不合格项通知 QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 №： |受审核部门：供销部 |内审员： |审核日期： | |审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规 | |不合格事实描述： | |抽查供方评价记录，提供不出×××厂评定资料 | | | |不合格条款：ISO：9000：2000标准 7.4.1 条款 | |不合格类型：□严重 □一般 |内审组长确认： |责任部门确认： | |不合格原因调查分析： | |由于供方较多，还有部分供方未评定。 | | | |对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： | |整理所有供方，对未评定供方进行评定。 | | | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |不合格处置方案： | |对×××厂进行评定 | | | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处： | | | | | |处置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代审批/日期： | |现场验证是否有效 □是 □否 证据：见NO：005供方评定表 | | | |验证人/日期： | 不合格项通知 QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 №： |受审核部门：供销部 |内审员： |审核日期： | |审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规 | |不合格事实描述： | | | |查供销部强制性标准和法律法规有哪些，回答无强制性标准。 | | | |不合格条款：ISO：9000：2000标准 7.2.1 条款 | |不合格类型：□严重 □一般 |内审组长确认： |责任部门确认： | |不合格原因调查分析： | |供销部人员清楚公司产品按国家标准生产、但对标准分类认识不清、不清楚强制性标| |准的含义，因此回答没有。 | | | |对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： | | | |对供销部人员进行标准化知识培训 | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |不合格处置方案： | | | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处： | | | | | |处置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代审批/日期： | |现场验证是否有效 □是 □否 证据：见NO：004培训记录 | | | | | |验证人/日期： | 不合格项通知 QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 №： |受审核部门：生技部 |内审员： |审核日期： | |审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规 | |不合格事实描述： | | | |查生产和服务过程过程确认，明确了特殊过程，但未规定特殊过程评审和批准准则。| | | |不合格条款：ISO：9000：2000标准 7.5. 2条款 | |不合格类型：□严重 □一般 |内审组长确认： |责任部门确认： | |不合格原因调查分析： | |主管人员对标准7.5. 2条款理解不清，同此未规定特殊过程评审和批准准则。 | | | |对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： | | | |对生技部相关人员进行标准7.5. 2条款培训。 | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |不合格处置方案： | | | |编制特殊过程评审和批准准则。 | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处： | | | | | |处置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代审批/日期： | |现场验证是否有效 □是 □否 证据： | |见NO：004培训记录和特殊过程评审批准准则 | | | |验证人/日期： |
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不合格项通知 QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 №： |受审核部门：质检部 |内审员： |审核日期： | |审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规 | |不合格事实描述： | |抽查量具NO：003量具上未加贴标准状态、标识。 | | | |不合格条款：ISO：9000：2000标准 7.6 条款 | |不合格类型：□严重 □一般 |内审组长确认： |责任部门确认： | |不合格原因调查分析： | |计量管理人员工作不认真，对QP-08《监视和测量装置控制程序》理解不清。 | | | |对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： | |对计量管理人员进行ISO：9000：2000标准7.6条款和QP-08《监视和测量装置控制程序| |》进行培训。 | | | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |不合格处置方案： | |对公司所有量具进行检查，将量具贴上标准标识 | | | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处： | | | | | |处置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代审批/日期： | |现场验证是否有效 □是 □否 证据：已加上标识 | | | |验证人/日期： | 不合格项通知 QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 №： |受审核部门：供销部 |内审员： |审核日期： | |审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规 | |不合格事实描述： | |抽查供方评价记录，提供不出×××厂评定资料 | | | |不合格条款：ISO：9000：2000标准 7.4.1 条款 | |不合格类型：□严重 □一般 |内审组长确认： |责任部门确认： | |不合格原因调查分析： | |由于供方较多，还有部分供方未评定。 | | | |对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： | |整理所有供方，对未评定供方进行评定。 | | | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |不合格处置方案： | |对×××厂进行评定 | | | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处： | | | | | |处置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代审批/日期： | |现场验证是否有效 □是 □否 证据：见NO：005供方评定表 | | | |验证人/日期： | 不合格项通知 QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 №： |受审核部门：供销部 |内审员： |审核日期： | |审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规 | |不合格事实描述： | | | |查供销部强制性标准和法律法规有哪些，回答无强制性标准。 | | | |不合格条款：ISO：9000：2000标准 7.2.1 条款 | |不合格类型：□严重 □一般 |内审组长确认： |责任部门确认： | |不合格原因调查分析： | |供销部人员清楚公司产品按国家标准生产、但对标准分类认识不清、不清楚强制性标| |准的含义，因此回答没有。 | | | |对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： | | | |对供销部人员进行标准化知识培训 | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |不合格处置方案： | | | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处： | | | | | |处置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代审批/日期： | |现场验证是否有效 □是 □否 证据：见NO：004培训记录 | | | | | |验证人/日期： | 不合格项通知 QR/QP-09-04 版本/修改次数：01/00 №： |受审核部门：生技部 |内审员： |审核日期： | |审核依据：ISO9002：2000标准，质量手册、程序文件、适用法律法规 | |不合格事实描述： | | | |查生产和服务过程过程确认，明确了特殊过程，但未规定特殊过程评审和批准准则。| | | |不合格条款：ISO：9000：2000标准 7.5. 2条款 | |不合格类型：□严重 □一般 |内审组长确认： |责任部门确认： | |不合格原因调查分析： | |主管人员对标准7.5. 2条款理解不清，同此未规定特殊过程评审和批准准则。 | | | |对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施： | | | |对生技部相关人员进行标准7.5. 2条款培训。 | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |不合格处置方案： | | | |编制特殊过程评审和批准准则。 | | | |责任部门/日期： | |计划完成日期： | |原因调查分析是否准确 □是 □否 指出不准确处： | | | | | |处置是否合理 □是 □否； 措施是否合理 □是 □否 | |管代审批/日期： | |现场验证是否有效 □是 □否 证据： | |见NO：004培训记录和特殊过程评审批准准则 | | | |验证人/日期： |
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