不合格控制程序
|RTQP17A |不合格控制程序 |实施日期 |2002.1.8 | | | |页 次 |共2页第1页 | |1 目的 | |为了使不合格品处于受控状态，明确辨别、记录和处置不合格品的职责，防止误用不合格 | |品，以及消除体系运行过程中产生的不合格项。 | |2 范围 | |本程序适用于对不合格的来料（原材料、半成品、部品、外协加工品）、在制品及成品的 | |控制，以及对公司内发生的不合格的处理。 | |3 职责 | |3.1品管部：负责对不合格品进行检验和验证。 | |3.2 行政办及审核员、安委会及审核员分别负责环境管理、职业安全卫生方面不合格的识 | |别，并开具《HSE不合格报告》 | |3.2管理者代表：批准不合格处理方法。 | |3.3各工段：负责区分和处理不合格。 | |3.4制造部:负责监督工段区分和处理不合格。 | |工作程序 | |工作内容 |工作流程 |责任部门 |工 作 要 求 |质量记录 | |4.1 |4.1.1 |品管部 |4.1.1.1按《产品监视和测量程序》检验并| | |不合格品评|识别 | |确定产品合格与否. | | |审 | | | | | | |4.1.2 |品管部 |4.1.2.1检验员根据产品不合格的性质提|不良品通 | | |评估 | |出相应的处理意见,对原材料: |知单 | | | | |a.退货 |退货审批 | | | | |b.特采 |流程表 | | | | |c.挑选使用 | | | | | |对半成品和成品 | | | | | |a.返工 | | | | | |b.报废 | | | | | |c.用途变更 | | | | | |4.1.2.2不合格产品问题轻微,使用不影 | | | | | |响成品性能时可以特采.必要时应提出其| | | | | |后续加工和使用的要求（如加“特采”标 | | | | | |识）,以防止其按原来要求使用和便于追| | | | | |溯。 | | | | | |4.1.2.3品管部主管审核处理意见的适宜| | | | | |性,必要时技术部门参与评审会签。 | | | | | |4.1.2.4不合格成品让步接收须经或总经| | | | | |理批准,必要时征得顾客同意。 | | | | | |4.1.2.5顾客提出退货时,业务员须进行 | | | | | |调查核实。 | | | | | |4.1.2.6检验员对退回产品进行分析并视| | | | | |具体情况提出初步处理意见,报总经理审| | | | | |批。 | | | | | |4.1.2.7按《纠正预防措施控制程序》采取| | | | | |纠正措施。 | | |4.2 |4.2.1 |品管部 |4.2.1.1检验员应及时标识不合格产品的|不合格报 | |不合格品处|标识 | |检验状态 |告 | |理 | | |4.2.1.2经批准后,应在“不合格报告”标 | | | | | |识产品的处理办法(见4.1.2) | | | | | | | | | |4.2.2 |所在部门 |4.2.2.1所在部门应将不合格品隔离(可 | | | |隔离 | |行时),放入不合格品区,以防与其它产品| | | | | |混淆. | | | |4.2.3 |仓库 |4.2.3.1将须退货的原材料退回供应商, |供应商质 | | |处置 | |并保留相应的记录 |量整改报 | | | | | |告 | | | |供应部 |4.2.3.2办理不合格来料的退货事宜,并 | | | | | |协同品管部向供应商发出《供应商质量整| | | | | |改报告》，改进后由品管部对改进情况进| | | | | |行验证.合格后,方可继续供货. | | | | |品管部 |4.2.3.3外协加工的不合格情况较严重时|品质异常 | | | | |，由检验员编制《品质异常报告兼处理申|报告兼处 | | | | |请书》，由技术部经理或主管产品质量工|理申请书 | | | | |程师签署意见，品管部经理予以审核， | | | | | |副总经理（管理者代表）批准后，由品 | | | | | |管部向外协加工者发出。《品质异常报告| | | | | |兼处理申请书》一式三联，一联品管部留| | | | | |存；二联制造部或外加工单位；三联随 | | | | | |产品流转。 | | | | | |4.2.3.4对不合格的来料，依4.2.3.3编 | | | | | |制《品质异常报告兼处理申请书》，同时 | | | | | |检验员发出《供方质量整改报告》说明来 | | | | | |料不合格具体情况。供应部结合《品质异| | | | | |常报告兼处理申请书》提出应急（临时）| | | | | |措施，并负责跟踪《供方质量整改报告》 | | | | | |在3个工作日内提交品管部验证。品管部| | | | | |对供应商再次来料时，对产品实行加倍 | | | | | |频次抽检。品管部汇同供应部、技术部 | | | | | |对不合格来料提出如下处理意见，报总 | | | | | |经理或管理者代表批准。 | | | | |各工序 |4.2.3.5按原加工工艺要求对不合格品进| | | | | |行返工,返工后由检验员重新检验合格后| | | | | |转,使用或放行. | | | | |各工序 |4.2.3.6按要求使用特采产品. | | | | |市场部 |4.2.3.7顾客退回的不合格品，由市场部|退货产品 | | | | |相关业务员填写《退货产品原因分析表》 |原因分析 | | | | |，并分别由市场部主管、品管部主管、 |表 | | | | |制造部主管、技术部主管签署意见，由 | | | | | |主管副总或管理者代表批准进行处理。 | | | |4.2.4处理 |各部门 |4.2.4.1压铸现场报废由操作工填写《报 |报废产品 | | |权限 | |废产品审批单》后经完全权限批准后即可|审批单 | | | | |报废。后道工序以及压铸现场出现的超 | | | | | |出检验科长及压铸工段长批准权限数量 | | | | | |的废品填写《品质异常报告兼处理申请书| | | | | |》。 | | | | | |4.2.4.2《报废产品审批单》，检验科长及|品质异常 | | | | |压铸工段长批准权限为： |报告兼处 | | | | |摩托车产品总数为3％，单个缺陷为15件|理申请书 | | | | |以内。 | | | | | |汽车产品总数为5％，单个缺陷为20件以| | | | | |内。 | | | | | |4.2.4.3《品质异常报告兼处理申请书》签| | | | | |署权限： | | | | | |单个缺陷5件以内由检验员直接签署，审| | | | | |批流程结束； | | | | | |单个缺陷5件以上，需工段长签署； | | | | | |单个缺陷10件以上，需相关部门（技术 | | | | | |部、品管部）签署； | | | | | |连续50件以上，或类似缺陷累计100件以| | | | | |上报废，需由分管质量副总经理 或管 | | | | | |理者代表批准报废 | | | | | |4.2.4.4 需报废的在制品，由不合格发 | | | | | |生工段拆开零部件，回收合格材料后， | | | | | |废料由仓库登记后，放置在指定的地方 | | | | | |。 | | |4.3HSE不合|4.3.1识别 |管理部/审核|4.3.1.1管理部、安委会及审核员分别负|不合格报 | |格的控制 | |员/安委会 |责环境管理、职业安全卫生方面不合格 |告 | | | | |的识别，并开具《不合格报告》（注：对 | | | | | |有争议的不合格报请管理者代表作最后 | | | | | |判决）。 | | | |4.3.2纠正 |责任部门 |4.3.2.1责任部门在接收到《不合格报告》|不合格报 | | | | |后...
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