不合格品控制程序文件1
| 编制人： |评审人： |批准人： |发放日期： | | | | | | 1. 目 的 为了防止不合格品的误用、转序、流通、交付和再发生，并对不合格品采取适宜 的处置方案，特制定本程序。 2. 范 围 适用于本企业生产活动全过程发生的不合格品控制。 3. 职 责 3．1采供部负责对采供活动中出现的不合格品进行审核，并提出处理意见。 3．2生产部负责对生产活动中出现的不合格品（生产用料）进行统计、审核，分析不 合格品产生的原因，提出处理意见，并进行处理。 3．3市场管理部负责审核、处理市场营销活动中出现的不合格品,并把相关的信息反馈 到品管部。 3．4其他部门负责对本部门工作中出现的不合格品进行审核，并提出处理意见。 3．5品质管理部负责组织有关部门对不合格品进行评审、判定、确认，并协助责任部 门分析不合格品产生的原因，提出适宜的处置方案。 4、程 序 内 容 |流程图 |程序描述 |涉及部门 | | |1、品质管理部严格按照《产品的检验和测量控制程| | | |序》（SHY（Q）2-18）进行原料粉和包装材料的进 | | | |货检验，填写《 奶粉 | | | |检验报告单》（SHY4-04-02）、《原材料初检报告单| | | |》（SHY4-04-04），如检测结果不合格，检验主管 |品管部 | | |在报告单“品管部处理意见”处注明检验结果为“不 | | | |合格，不同意使用或不同意入库”，经部门经理审 |生产原料库| | |核后，报告单给原料库保管员，原料库保管员按《 | | | |产品标识和可追溯性控制程序》（SHY（Q）2—13） |采供部 | | |进行标识并隔离存放，必要时及时通知品控进行处| | | |理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |品管部 | | | | | | | | | | | |采供部 | | | | | | | | | | | |生产部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2、进货检验出现的不合格品，由品质管理部根据 | | | |检验和测量结果作出评审，填写《不合格品处理单》| | | |（SHY4-04-13）。出现少量不合格品时，由品控主| | | |管在“品管部意见栏”里做出处理意见；出现小批量| | | |不合格品时，由品管部经理在“品管部意见栏”里做| | | |出处理意见；出现大批量不合格品时，由制造总监| | | |做出处理决定。处理方式有退货、让步接收。 | | | |3、品控负责人需及时把《不合格品处理单》报给采 | | | |供部，由采供部做出处理决定并与供应商联系相关| | | |处理事宜，对于采购的不合格品，品管部需协助采| | | |供部在三个月内处理完毕。 | | | | | | | |1、生产过程中，因包装质量产生的不合格品，操 | | | |作人员应单独存放，放置于指定的容器内，并在下| | | |班前返工处理完毕。 | | | |2、生产过程中发现的少量原料粉因漏袋结块、变 | | | |质或少量包装材料不合格时，发现人员应做出相应| | | |的标识，将其隔离存放，并通知现场主管，由现场| | | |主管通知品控人员进行确认，品控人员填写《不合 | | | |格品处理单》（SHY4-04-13），并作出处理意见， | | | |必要时需经采供部确认。 | | | |3、生产过程中如出现批量或连续不合格时，由品 | | | |控人员填写《不合格品处理单》（SHY4—04—13）报品| | | |质管理部经理，品质管理部和责任部门共同评审，| | | |由品管部经理做出报废或返工处理，并报总经理或| | | |制造总监审批。 | | | |4、凡涉及到原材料不合格时，品控负责人通知采 | | | |供部，由采供部提出处理意见，同时与供应商联系| | | |相关处理事宜。 | | | | | | | |1、品质管理部严格按照《产品检验和测量的控制程| | | |序》（SHY（Q）2-18）进行成品检验，填写《成品检| | | |验报告单》（SHY4-04-23）发现微生物、理化等指 | | | |标不合格时，在报告单上品管部处理意见处注明检| | | |验结果为不合格，不同意出厂。 | | | |品管部经理审核后，报告单给成品保管员，保管员| | | |按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识并隔离| | | |存放。 | | | |管部根据检验和测量结果做出评审，并填写《不合 | | | |格品处理单》（SHY4-04-13）。对1吨及1吨以下的 | | | |不合格成品粉由品管部经理做出返工或报废处理决|物流 | | |定，对1吨以上的不合格成品粉由总经理或制造总 | | | |监做出返工或报废处理决定。 | | | | | | | |对于市场管理部在营销过程中由于时间过长而返回| | | |的成品粉执行《市场返粉处理流程》（SHY4—03—28）| | | |。 | | | |成品紧急放行后，如果检测结果不合格时，物流需| | | |及时按物流方向把不合格品追回，追回的不合格品| | | |执行《市场返粉处理流程》。 | | | |对于市场人员反馈的由于各种原因造成的不合格品| | | |，由市场人员填写《不良品处理单》，品质管理部组| | | |织评审并做出报废或返工的处理决定。无论少量还| | | |是批量，都应及时给客户换货。 | | | |市场管理部和营养咨询部信息员负责把有关产品质| | | |量的信息反馈到品质管理部，品质管理部对所存在|物流 | | |的质量问题进行分析，查找原因，并责令有关责任| | | |部门制订纠正、预防措施。 | | | | | | | |由于各种原因造成的返工产品，品管部按《产品检 | | | |验和测量的控制程序》（SHY（Q）2-18）对其进行 | | | |重新检验。 | | | |对检验后的产品，保管员按《产品标识和可追溯性 | | | |控制程序》进行。 | | | |对于上述出现的不合格现象，由品质管理部填写《 | | | |纠正、预防措施实施表》，并根据问题的大小及程 | | | |度的轻重责令责任部门做出纠正与预防措施，具体| | | |执行《纠正和预防措施控制程序》。 | | | |4． | | | |品管部根据问题的大小和程度的轻重，把责任报告| | | |提交公司人力资源部，惩罚程度由人力资源部决定| | | |。 | | | | | | | | | | | ...
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