不合格品控制程序JFQ.QP-O.11
|青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.11 |修 改 状 态 |0 | |不 合 格 品 控 制 程 序 |页 数 |1 / 3 | 1 目的 为了对不合格品实施有效控制，防止其非预期的使用或交付，公司制定并执行《不合 格品控制程序》。 2 范围 2.1 本程序适用于对采购检验、过程检验、最终检验和试验、存贮过程中出现的 不合格品，以及顾客投诉（包括退货）的不合格品进行控制和评审。 3 职责 3.1 品保部是采购检验、最终检验和试验、存贮过程及顾客投诉的不合格品控制 的主管部门，生产部、营业部及相关人员协助控制。 3.2 生产部工艺科是过程检验和试验中发现的不合格品控制的主管部门，生 产科、生产管理科、物流科协助控制。 4 程序要求 4.1 不合格品的标识、记录、隔离。 4.1.1 在监视和测量过程中，一经发现不合格品，应立即以书面的形式通知责任部门、相 关人员。 4.1.2 责任部门在接到通知后，应迅速对该不合格品进行记录、标识。 4.2 不合格原料的控制 4.2.1 营业部资材科会同生产部及相关部门对不合格原料进行评审，处置可以是拒收或降 级使用，由资材科主管审批，将结论记录在《不合格原料纠正、预防措施报告》上， 并通知品保部、生产部及物流科。 4.2.2 物流科根据《不合格原料纠正、预防措施报告》，按照《物资管理控制程序》对不合格 原料进行管理和控制。 4.3 不合格中间产品的控制 4.3.1 根据工艺科制定的《工艺指标控制标准》，发现不合格中间产品时，应及时通知当班 班长或工艺科负责人，征求处理意见，并将结果记录在当班的 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.11 |修 改 状 态 |0 | |不 合 格 品 控 制 程 序 |页 数 |2 / 3 | 《两班分析记录》及《交接班记录》上。对已形成成品的不合格品，及时以书面或电话 的方式准确通知品保部及物流科的相关人员，进行标识，防止非预期的使用。标识 的内容详实注明：品名、批号、判定部门、日期等。 4.4 不合格成品的控制 4.4.1 品保部发现不合格品后，应详实注明在成品检验报告上，及时通知生产部及物流科 ； 4.4.2 品保部经理负责对不合格品进行评价和处置，处置可以是返回做原料、返工、废弃 处理。并将结果以书面或电话的方式通知物流科及生产部； 4.4.3 物流科根据成品检验报告，按照《物资管理控制程序》对不合格成品进行管理和控制 。 4.4.4 不合格品返工处理按《返工处理规定》执行，返工处理后必须由品保部重新检验，并 出具检验单。 4.5 存贮过程中出现的不合格品的控制 4.5.1 由品保部组织，物流科协助，每月一次对成品库中的成品进行固结检查，并根据检 查结果对结块成品进行评价和处置，处置可以是出库前必须处理或返回做原料，填 写《成品结块检查统计表》。 4.5.2 品保部将《成品结块检查统计表》发送给物流科。由物流科按照《物资管理控制程序 》对不合格成品进行管理和控制。返工处理的按4.4.4执行。 4.6 顾客投诉的不合格品的控制 4.6.1 一经出现顾客投诉，应尽快将详实信息送达品保部。 4.6.2 品保部负责组织相关部门调查原因，按照《纠正和预防措施控制程序》的规定，做出 《不合格品纠正预防措施报告》。 4.6.3 营业部销售科依据品保部调查的结果进行处置。 4.6.4 出现重大不合格或质量事故时，必须报告管理者代表，由其组织生产部、 品保部、工程部等有关部门评审，将评审结果记录在《不合格品评审报告》 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.QP-O.11 |修 改 状 态 |0 | |不 合 格 品 控 制 程 序 |页 数 |3 / 3 | 中，必要时按照《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。 4.7 不合格品控制过程中产生的记录由相关部门按《记录控制程序》收集并归档保存。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《纠正和预防措施控制程序》 5.3 《记录控制程序》 6 记录 6.1 《返工处理规定》 6.2 《不合格品评审报告》 6.3 《交接班记录》 6.4 《两班分析记录》
不合格品控制程序JFQ.QP-O.11