不合格品控制
|不合格品控制程序 | | | | | | | | | | | | 1 目的和范围 | |确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。| |本程序适用于生产全过程的不合格品、状态不明和可疑产品的控制。 | |2 术语 | |本程序引用ISO/TS16949：2002标准的有关术语。 | |3 职责 | |3.1 | |技术质量部负责不合格品控制的归口管理，负责不合格品的标识、记录、评审。 | |3.2 生产采购部负责不合格品的隔离和处置，以防止不合格品的误用的交付。 | |4 工作程序 | |4.1不合格品的判定：凡实际质量特性不符合规定要求的产品、状态不明的产品或 | |可疑、超期存放的产品，均为不合格品。 | |4.2不合格品的标识、记录、隔离 | |4.2.1当产品被判定为不合格后，检验员及时将不合格品清理放在不合格品区域， | |挂牌隔离，废品、返工品做好标识记录，开具《不合格品评审处置单》（对采购产品| |填写〈返修报废通知单〉）交技术质量部。 | |4.2.2技术质量部接到《不合格品评审处置单》后，组织生产采购部等部门进行评审 | |，并按评审意见对不合格品进行处置。 | |4.3不合格品评审 | |4.3.1技术质量部负责组织对不合格品评审。 | |4.3.2生产采购部按评审意见对不合格品进行处置。 | |4.3.3如果对不合格品评审和处置决定有异议时，应提交总工程师做出最终决定。 | |4.4不合格品的处置方法： | |a）挑选：从不合格批中挑选合格品； | |b）重新验收：重新检验确认原材料、外协外购件、零部件符合技术标准，通常用 | |于挑选后的验收，也可用于纠正检验错误； | |c）退货：拒收并退还供应商的不合格品； | |d）让步接收：对那些已经被判为不合格的产品，因生产急需，由生产采购部负责 | |填写《让步申请单》，确让步接收的数量，交技术质量部评审，不经返修可以使用且| |不影响产品性能和装配的不合格品，经技术质量部长审批后，准予接收回用。当合| |同要求时，使用让步接收的产品应经顾客批准； | |e）返工：对不合格品进行再次加工，使其满足规定要求； | |f）返修：对不合格品进行返修，使其达到预期的使用要求； | |g）报废：不能投入使用的原材料、零部件或总成，只能被销毁或移出生产现场改 | |作它用。 | |4.5对批量返工的产品，由技术质量部编制《返工作业指导书》，并发放返工现场使 | |用。 | |4.6技术质量部根据不合格的情况，按照《纠正和预防措施控制程序》，采取纠正和 | |预防措施。 | |4.7如果不合格采购产品是由于供应商的原因造成的，生产采购部需按合同中的规 | |定或《采购控制程序》进行处理。 | |4.8检验员根据《检验指导书》，重新检验返修或返工的产品。 | |4.9当合同有规定要求时，若使用返修品，应由技术质量部向顾客提出让步申请， | |经顾客同意后方可使用，并由技术质量部记录不合格品情况。 | |4.10当发生不合格品被发运时，销售部应立即通知顾客。按程序文件《纠正和预防 | |措施控制程序》执行。 | |4.11技术质量部每月对不合格品进行统计，填写《月生产质量统计表》和《月废品率 | |统计表》。 | |4.12技术质量部每季度对不合格品进行统计分类，分析主要原因，并制订《优先减 | |少计划》，由责任部门实施，技术质量部进行跟踪验证。 | |4.13技术质量部应保存所有的不合格品的评审处置记录。 | |5 相关记录 | |Q/DM80501 不合格品评审处置单 | |Q/DM80403 返修报废通知单 | |Q/DM80502 让步申请单 | |Q/DM80410 月生产质量统计表 | |Q/DM80503 优先减少计划 | |Q/DM80504 月废品率统计表 | | | | | | | | |
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