××工程有限公司质量管理手册
AAAAAA工程有限公司 质量管理手册 （版本号：A版 修订状态：0） （依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制） 编 制：AAAAAAAA 审 核： AAAAAAAA 批 准：AAAAAAAA 文 件 编 号： LYJQ-QMS-01 发 布 日 期： 2002-9-1 受 控 状 态： 修改页 |序号 |修改章节号|修改后内容 |修改单号 |日期 |备注 | |1 | | | | | | 目 录 0.0 前言 0.1 公司概述 0.2 颁布令 0.3 质量方针和目标 0.4 公司质量管理组织机构图 0.5 质量管理职责分配 1.0 范围 2.0 应用标准 3.0 术语和定义 4.0 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.0 管理承诺 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6.0 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.0 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3 设计和开发 （裁剪） 7.4 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3产品标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.0 测量、分析和改进 8.1总则 8.2 监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 0.0前言 0.1公司简介 AAAAAA工程有限公司成立于1993年，其前身是洛阳涧西涧桥建筑工程公司，经省建 设厅批准具有三级资质的建筑企业，注册资金600万元，具有承建14层以下和30米跨度的 工业与民用建筑能力。 九年来管理上进，艰苦奋斗，现已形成了一支能吃苦、善经营、技术全面、阵容整 齐、领导与职工凝聚力强、作风过硬的建筑队伍。 公司现有技术管理人员35人。公司设有技术生产经营科、技术质量科、安全管理科 、人事劳务科、办公室、总承包项目经理部。已配备13名二、三级项目经理，大、中型 施工机械120余台、具有一定的建筑实力。 公司遵循质量为本、信誉第一的宗旨，近年来先后承建了一拖流水线大型车间（工 程造价900万）、嘉碧大厦、中桥花园1#楼等大型建筑项目，受到了建设单位的一致好评 ，被市建委评为2001年度先进施工企业和安全工作先进单位。 地 址： AAAAAAAAAAAA15号 电 话：0379-0000000 传 真：0379-0000000 邮 编：00000000 0.2 颁 发 令 AAAAAA工程有限公司《质量管理手册》是依据GB/T19001：2000—ISO9001：2000质量 管理体系—要求结合企业实际制订的，它阐述了公司的质量方针和目标，对公司质量管理 体系作了具体的描述，是指导全公司实施质量管理纲领性文件和行动准则，现予以发布 ，望全体员工遵照执行。 任命AAAAAAAAA为我公司管理者代表，行使以下权利： ⑴负责公司质量管理体系的建立,运行和保持正常运行。 ⑵向公司总经理报告质量管理体系运行情况，及时处理质量管理体系运行有关问题。 ⑶代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方联络。 总经理（签字）： 2002年9月1日 0.3质量方针和目标 质量方针： 用户是上帝，质量是生命，安全是保证，诚信于社会。 质量目标： 单位工程合格率100%，优良率50%； 分项工程合格率100%，优良率65% 单位工程顾客满意70% 总经理（签字）： 2002年9月1日 0.4公司质量管理组织机构图 0.5质量管理体系职责分配 标准条款 |标准条款要求 |主要条款对应程序 |领导 |生产经营科 |技术质量科 |人事劳务科 |办公室 |安全科 |项目部 | |4 |质量管理体系 | | | | | | | | | |4.1 |总要求 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2 |文件要求 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2.1 |总则 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2.2 |质量手册 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |4.2.3 |文件控制 |文件和资料管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ |☆ |☆ |☆ | |4.2.4 |记录的控制 |质量记录管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |☆ | |5 |管理承诺 | | | | | | | | | |5.1 |管理承诺 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.2 |以顾客为中心 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.3 |质量方针 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.4 |策划 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |5.5 |职责、权限与沟通 | |★ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ | |5.6 |管理评审 |管理评审管理程序 |★ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ |☆ | |6 |资源管理 | | | | | | | | | |6.1 |资源的提供 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |6.2 |人力资源 |人力资源管理程序 |☆ |☆ |☆ |★ | |☆ |☆ | |6.3 |基础设施 | |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |6.4 |工作环境 | |☆ |★ |☆ |☆ |☆ |☆ |★ | |7 |产品实现 | | | | | | | | | |7.1 |产品实现的策划 |质量计划管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |7.2 |与顾客有关过程 |与顾客有关过程管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |7.4 |采购 |合格供方管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | | | |材料设备采购管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |7.5 |生产和服务提供 |施工过程控制程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |7.6 |监视和测量装置 |检测计量设备管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8 |测量、分析和改进 | | | | | | | | | |8.1 |总则 | |★ | | | | | | | |8.2 |监视和测量 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |★ | |8.2.1 |顾客满意 |顾客满意度管理程序 |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |8.2.2 |内部审核 |内部质量审核管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ |☆ |☆ |★ | |8.2.3 |过程的监视测量 | |☆ |★ |☆ |☆ | |☆ |★ | |8.2.4 |产品的监视测量 |施工质量管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.3 |不合格品的控制 |不合格管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.4 |数据分析 |数据分析管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.5 |改进 | |★ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.5.1 |持续改进 | |★ |☆ |☆ |☆ | |☆ |☆ | |8.5.2 |纠正措施 |持续改进管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |8.5.3 |预防措施 |持续改进管理程序 |☆ |☆ |★ |☆ | |☆ |★ | |★表示主要负责部门；☆表示相关部门 1.0范围 1.1总则 为满足以下要求公司制定质量管理手册： a) 需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品； b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要 求，旨在增强顾客满意。 1.2 应用 本标准规定的所有要求都适用于公司所有部门。 针对我公司实际情况对标准中7.3设计和开发进行了裁剪。 2.0应用标准 GB/T 19000-2000 质量管理体系－基础和术语（idt ISO9000:2000） GB/T 19001-2000 质量管理体系－要求（idt ISO9001:2000） 3.0定义 供方—— 组织 ——顾客 1.供方：提供产品的组织或个人 2.组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施 3.顾客：接受产品的组织或个人 4.0质量管理体系 4.1总要求 4.1.1公司对质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现 和测量有关的过程制定文件化质量管理体系，以保证公司质量管理实施和持续 改进。组织标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持 续改进。公司针对工程施工的特点建立和保持质量管理体系时应： a) 识别质量管理体系所需的过程及其在公司中应用 b) 确定过程的顺序和相互作用； c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法； d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视； e) 监视、测量和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.1.2凡公司为满足顾客的要求而需要外包的过程，主要劳务，对这些过程按照7. 4条款要求进行控制。 4.1.3公司根据公司的实际情况对7.3设计和开发进行了裁剪。 4.2 文件要求 4.2.1总则 公司制定了形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；17个程序文件； 第三层次文件。 4.2.2质量手册 质量手册和程序文件中对标准要求的7.3设计和开发进行了裁剪 4.2.3文件控制 4.2.3.1质量文件包括：质量手册、程序文件、施工图纸、设计变更、施工组织设计 、施工技术措施、工艺标准、工程合同、声像资料以及有关施工及验收规范、 工程质量验评标准、各种图纸、法律法规等。 4.2.3.2技术质量科负责制订《文件和资料管理程序》并组织实施。 4.2.3.3文件和资料的审批 1. 质量手册和程序文件分别由总经理和管理者代表审批发布。 2. 公司其它同质量有关的文件和资料由相关职能部门、副经理审定签发。 4.2.3.4文件和资料的发放 受控文件和资料的发放须填写《文件发放记录》，公司内使用的质量文件为 经过编号且加盖红色“受控”印章的有效版本。外部文件资料作为质量文件下发 执行时，亦须加盖“受控”印章且编号履行领用、登记手续，以防误用。 4.2.3.5文件和资料的更改 文件和资料的更改按原审批的权限审批，由文件管理人员实施。 4.2.3.6文件的换版文件和资料经一定次数或大篇幅修改后，重新换版印刷，作废 文件应及时收回，经审批后或销毁或留存，留存的文件资料应进行标识，以便 与有效版本相区别。 4.2.3.7外来文件管理与内部受控文件同等对待，也需要进行编号受控管理。 4.2.4质量记录控制 4.2.4.1技术质量科负责制订并组织实施《质量记录管理程序》，严格控制质量记录的准 确性、真实性、完善性，以证明质量管理体系的有效运行。 4.2.4.2需要控制的质量记录包括： 1. 原材料设备、设备、半成品质量检验记录； 2. 施工试验记录； 3. 工程质量检查验收记录； 4. 工程质量评定记录； 5. 技术管理工作记录； 6. 质量管理体系运行检查评审记录； 4.2.4.3质量记录的归口 1. 质量管理体系运行检查评审记录，由技术质量科收集保存； 2. 工程质量评定记录由项目经理部收集和保存； 3. 各部门和项目经理部对职责范围内的质量记录分别进行收集和保管； 4. 待工程完成后，必要的质量记录由项目经理部技术负责组织人整理、组卷、装订， 办理交工验收手续后交顾客和技术质量科存档。 4.2.4.4质量记录的保存期限按质量记录清单上的规定执行。 5.0管理承诺 5.1管理承诺 公司总经理应通过会议等手段向公司全体员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重 要性。制定质量方针； 确保质量目标的制定； 组织进行管理评审；为公司质量管理体系提供必要的资源。 5.2　以顾客为关注焦点 公司应以增强顾客满意为目的，采取措施确定并满足顾客（甲方）的要求。 5.3质量方针 公司总经理制定并向公司全体员工传达公司质量方针： 用户是上帝，质量是生命，安全是保证，诚信于社会。 5.4 策划 5.4.1　质量目标 公司总经理制定质量目标并采取措施保证目标的实现； 质量目标： 单位工程合格率100%，优良率50%； 分项工程合格率100%，优良率65% ； 单位工程顾客满意70%； 5.4.2　质量管理体系策划 公司对质量管理体系进行策划，保证质量目标的实现；在对质量管理体系的变更进行 策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限与沟通 根据自身实际的需要，公司实行二级管理，即公司及项目经理部涉及本手册体系 的部门和单位有：技术质量科、生产经营科、人事劳务科、安全管理科、人事劳务科 及总承包项目经理部。 5.5.1职责和权限 1. 总经理 1. 公司的法人代表，主持制定质量方针，颁布公司《质量管理手册》，承担公司 质量管理体系的建立、完善、实施和保持决策责任。 2. 定期主持管理评审，管理质量管理体系持续有效运行。 3. 组织公司的重大工程质量策划，主持召开公司年度质量工作会议，审批年度 工作计划。 2. 副经理 1. 向公司总经理负责，直接向公司总经理汇报工作。 2. 负责贯彻和实施公司质量方针与质量目标， 参与组织建立和完善公司质量管理体系，并使其有效运行。 3. 负责审定重大质量事故和处理措施方案。 4. 负责所管辖项目部。 3. 技术质量科 1. 贯彻公司质量方针和目标，制定质量工作计划，指导、协调、监督各质量 职能部门执行质量管理职能，负责GB/T19001- ISO9001标准的贯彻，开展质量管理工作。...
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