XXX有限责任公司管理手册（定稿前的一个质量和食品安全管理手册）
XXX有限责任公司 管 理 手 册 [依据GB/T19001-2000、CNAB-S152:2004] 编 号： 版 本 序 号：1 审 核： 批 准： 持 有 部 门： 受 控 状 态： 分 发 号： 2005年10月 日 发布 2005年10月 日 实施 目 录 文件更改记录………………………………………………………… 3 管理手册颁布令……………………………………………………… 4 管理者代表任命书…………………………………………………… 5 企业简介……………………………………………………………… 6 质量和食品安全管理体系机构图…………………………………… 7 产品加工工艺流程图………………………………………………… 8 目的、范围、法规和标准、术语和定义…………………………… 9 4 管理体系……………………………………………………………10 4.1　总 要 求…………………………………………………………10 4.2　文件的总要求……………………………………………………11 4.2.1 总则…………………………………………………………… 11 4.2.2 管理手册……………………………………………………… 11 4.2.3 文件控制程序………………………………………………… 12 4.2.4 记录控制程序………………………………………………… 15 5 管理职责……………………………………………………………17 5.1　管理承诺…………………………………………………………17 5.2　以顾客为关注焦点………………………………………………17 5.3　质量和食品安全方针……………………………………………17 5.4　策 划……………………………………………………………17 5.5　职责、权限和沟通………………………………………………19 5.5.1 职责和权限…………………………………………………… 19 5.5.2 管理者代表及贯标小组（HACCP小组）…………………… 21 质量和食品安全管理体系主要职责分配表………………………… 22 5.5.3 沟通…………………………………………………………… 24 5.6 管理评审控制程序……………………………………………… 25 5.7 HACCP体系基本要素………………………………………… 28 5.8 HACCP体系设计……………………………………………… 29 5.8.1 产品描述……………………………………………………… 29 5.8.2 预期用途……………………………………………………… 30 5.8.3 流程图及布置图……………………………………………… 31 5.8.4 危害分析……………………………………………………… 40 6 资源管理……………………………………………………………41 6.1　资源的提供………………………………………………………41 6.2 人力资源控制程序………………………………………………42 6.3 基础设施管理程序………………………………………………44 6.4　工作环境管理程序………………………………………………46 7　产品实现……………………………………………………………47 7.1　产品实现的策划…………………………………………………47 7.2 与顾客相关过程控制程序………………………………………48 7.3　设计和开发………………………………………………………49 7.4　采购控制程序……………………………………………………35 7.5　生产和服务提供…………………………………………………54 7.5.1 生产和服务提供的控制………………………………………54 7.5.2 生产和服务提供过程的确认………………………………… 7.5.3 标识和可追溯性控制程序…………………………………… 7.5.4 顾客财产……………………………………………………… 7.5.5 产品防护控制程序…………………………………………… 7.6　监视和测量装置控制程序 …………………………………… 7.7 应急准备和响应控制程序……………………………………… 8　测量、分析和改进………………………………………………… 8.1　总 则…………………………………………………………… 8.2　监视和测量……………………………………………………… 8.2.1 顾客满意………………………………………………………… 8.2.2 内部审核控制程序……………………………………………… 8.2.3 过程的监视和测量……………………………………………… 8.2.4 产品的监视和测量控制程序…………………………………… 8.3.1不合格品控制程序……………………………………………… 8.3.2 通知和召回控制程序…………………………………………… 8.4　数据分析………………………………………………………… 8.5　改 进…………………………………………………………… 8.5.1 持续改进……………………………………………………… 8.5.2 纠正措施控制程序……………………………………………… 8.5.3 预防措施控制程序……………………………………………… 附录1 手册条款与GB/T19001、CNAB-S152 条款对照表……… 文 件 更 改 记 录 |页 |章 |修改 |修改前内容 |修改后内容 |批准 |批准人| |码 |节 |方式 | | |日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JL:06 管 理 手 册 颁 布 令 为建立和完善质量管理体系和食品安全管理体系，提高公司质量管理水平和产品质量 ，增强参与市场竞争的能力。公司依据GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》和CNAB- S152:2004《食品安全管理体系》 标准编制了本管理手册。手册包括公司质量管理体系和食品安全管理体系的范围、GB/T 19001-2000和CNAB- S152:2004标准要求建立的程序文件、公司认为有必要建立的其它程序文件、质量管理体 系和食品安全管理体系过程之间的相互作用的表述等内容。 本手册是公司质量管理体系和食品安全管理体系运行必须遵循的纲领性和法规性文件 ，是公司各项质量和食品安全工作的基本准则和指南，也是提供质量保证和第三方审核 的依据。经审核，本手册符合国家、行业和地方有关法律法规的要求，现予以批准颁布 ，并于2005年11 月 日起正式实施。本公司所编制的其它质量管理体系和食品安全管理体系文件必须与本管 理手册保持一致。 有限责任公司 董事长： 年 月 日 管 理 者 代 表 任 命 书 为确保有限责任公司的管理体系，按照ISO9001：2000《质量管理体系 要求》、CNAB- S152:2004《基于HACCP的食品安全管理体系规范》建立及有效地运行，保证有限责任公 司颁布的《管理手册》得以严肃认真地贯彻落实，经公司董事会会议研究决定，特任命 同志为有限责任公司的管理者代表（即HACCP小组组长），任期三年，并授权如下： 1、按照GB/T19001—2000和CNAB-S152:2004 标准的要求建立、实施和保持公司的质量和食品安全管理体系； 2、直接向组织的最高管理者报告质量管理体系和食品安全管理体系的有效性和 适宜性，以进行评审，作为体系改进的基础； 3、组织贯标（即贯彻执行GB/T19001—2000和CNAB-S152:2004 标准）小组工作; 4、确保在整个组织内提高公司全体员工的质量意识和食品安全意识； 5、负责管理体系有关事宜的对外联络。 有限责任公司 董事长： 2005年9月20日 公司简介 质量和食品安全管理体系机构图 加工工艺流程图 |目的、范围、法规和标准、术语和定义 |管 理 手 册 | | |版序/修改：1/0 | 1 目的和应用范围 1.1 目的 本手册依据GB/T19001-2000和CNAB- S152:2004标准规定了本公司质量管理和食品安全管理体系要求，用于实施质量管理活动 ，帮助组织关注影响食品安全的危害，并系统地识别和落实关键控制点；用于证明公司 有能力稳定的提供满足顾客和相关的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行不断 增强顾客满意。 1.2 应用范围 本管理手册适用于： 指导和控制本组织质量和食品安全管理工作。 内部和外部（包括认证机构）评价组织满足顾客和法律法规要求的能力。 1.3 删减条款及其说明 本手册内容包括GB/T19001-2000中除7.3以外的内容和CNAB- S152:2004标准的全部内容。 本组织不存在采用新材料、使用新设备生产具有新功能的产品，在产品生产和加工过 程中也不存在改变产品性能和功能的过程，所以不存在设计和开发过程。且删减7.3过程 的体系也能保障组织提供满足顾客和适用法规要求的产品。组织对产品外观形状、体积 、包装的改进过程，执行7.1 产品实现策划过程的相关要求。故删减该条款。 体系覆盖的产品： 体系覆盖的部门： 体系覆盖的活动：加工和服务涉及的所有活动。 体系覆盖的生产现场： 2 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2000、CNAB-S152:2004和JL:05中相关标准的术语和定义。 3 法规和标准 见《外来文件清单》，JL:05。 本手册要求执行的相关法律法规和标准，必须是最新版本的有效文件。 |4 管理体系 |管 理 手 册 | | |版序/修改：1/0 | 4 管理体系 4.1 总要求 公司应按GB/T19001-2000和CNAB- S152:2004标准的要求，结合本行业的特点和本公司的实际情况，建立质量和食品安全管 理体系，形成文件，严格贯彻实施文件要求，使质量和食品安全管理体系得到有效的运 行和保持，并持续改进其有效性。 a 应从管理活动、资源提供、产品实现、监视和测量四个方面识别体系所需的过程、子过 程及其在公司中的应用。（见本手册5-8章的内容）。 b 通过质量和食品安全管理体系机构图、产品生产加工流程图，以及对质量和食品安全管 理体系各过程的描述，确定这些过程的顺序和相互关系。 c 通过编制《管理手册》、《牛羊屠宰良好操作规范（GMP）》、SSOP、《作业指导书》，并采用 相关的法规和标准，确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。 d 通过人、机、料、法、环的提供和控制获得必要的资源，通过内外部沟通和各种监视测 量活动获得必要的信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。 e 制定监视、测量和分析这些过程的程序并组织实施。 f 依据上述活动的结果，寻找改进的机会，分析原因，采取必要的措施，以实现对这些过 程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 本公司质量和食品安全管理体系覆盖的所有过程均不存在外包。 |4.2 文件要求 |管 理 手 册 | | |版序/修改：1/0 | 4.2 文件要求 4.2.1 总则 管理体系文件包括： a 质量和食品安全目标及其考核办法； b 管理手册（含质量和食品安全方针、程序文件）； c 牛羊屠宰良好操作规范（GMP）、SSOP文件（卫生标准操作程序）和作业指导书（包括如 操作规程、管理制度、技术标准、HACCP计划等）； d 相关外来文件； e 相关记录。 所有质量和食品安全管理体系文件以纸张的形式存在。 4.2.2 管理手册 本手册由管理者代表组织编制并审核，最高管理者批准。手册包括： a 质量和食品安全管理体系的范围； b GB/T19001-2000和CNAB- S152:2004标准要求建立的程序文件、组织认为有必要建立的其它程序文件以及GMP文件 和SSOP文件的引用； c 质量和食品安全管理体系过程之间的相互作用的表述。 本手册是公司质量和食品安全管理体系运行必须遵循的纲领性和法规性文件，是公司 各项质量和食品安全工作的基本准则和指南，也是提供质量保证和第三方审核的依据。 因此必须认真贯彻执行，并按《文件控制程序》进行控制。 |4.2 文件要求 ...
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