WAYOUT-QP-15项目文档控制程序
1目的 对项目实施过程和产品生产过程中产生的文档和资料进行控制，以确保资料的完整性 、一致性、可追溯性。 2范围 适用于公司的所有项目实施过程和产品生产过程中的文档资料控制。 3权责 3.1. 项目负责人：对项目所提交的项目文档进行审核，并确定其完整性。 3.2. 工程负责人：对工程所提交的项目文档进行审核，并确定其完整性。 3.3. 质量管理部：对项目和工程文档进行审查、归档、管理，保证项目文档的可追溯性。 3.４.部门经理：对部门提交的所有文档进行审核。 4作业内容 4.1.文件归档管理 4.1.1.工程或开发项目完成后，由工程负责人或项目负责人负责整理全套产品文件并编 制《文件清单》，提交质量管理部进行审查。 4.1.2.质量管理部对收到的产品齐套文件和工程齐套文件进行标准化审查，审查合格后 质量管理部进行归档；如果审查不合格则将工程文件和产品文件退回工程负责人或 项目负责人重新进行整理。 4.1.3.各部门经理对提交的工程文件、产品文件和审查报告进行审核，如审核不合格则 将相关资料退回项目负责人重新进行整理。如审批通过，则由质量管理部进行文件 归档。参见公司《技术资料管理制度》。 5相关文件 |序 号 |名 称 |编 号 | |1 |项目文挡控制规范 |WAYOUT-QC-06 | |2 |系统集成项目实施程序 |WAYOUT-QP-06 | 6相关记录 |序 号 |名 称 |模 板 编 号 | |1 |文件归档移交单 |WAYOUT-QF-09 | 7流程图 7.1. 《文件归档流程》 文件归档流程 ----------------------- 合格 部门经理审核 签字 不通过 不合格 文件归档 （质量管理部） 填写文件 归档移交单 （项目负责人） 文件标准化 审查 （质量管理部） 存档文件及清单 （项目负责人） 合格 通过
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