QP830100不合格品控制程序(doc)
1.目的 为了确定不合格评审的权限，处置方法，使不合格品得到有效处理。从而防止不合格 品的混用和误用，特制订本程序。 2.范围 适用于与不合格品的处理有关的部门和人员。 3.定义： 3.1不合格品：不符合规定要求的产品。 4.职责 4.1 品管部： 4.1.1 试验室检验人员负责：评判、标记不合格来料。 4.1.2 质检组检验人员负责：生产过程中的不合格半成品进行标识和隔离。 4.1.3 最终检验人员负责：对不合格的最终产品批进行评判，并签发“不合格品处理报告单”， 提请总经理或其授权代表处理，并发出“异常报告”要求生产部分析原因并采取相应的措 施。 4.2 生产部负责 4.2.1 对生产过程中自检出的不合格材料、半成品进行标识、隔离。 4.2.2 对品管部发出的“异常报告”进行原因分析并采取相应的对策。 4.2.3 对不合格批进行挑选/返工。 4.3 生管采购组负责 4.3.1 对供应商提供产品的不合格情况向供应商报告。 4.3.2 对不合格来料办理退货手续。 4.3.3 对不合格材料的使用提出让步接收申请。 4.3.4 需要时，向客户或其代表提出让步接收。 4.4 材料管理员负责对仓库/堆场中的不合格品进行标识并做好隔离控制。 4.5 生产部经理负责： 4.5.1 让步接收材料的评审； 4.5.2 生产过程中整批不合格品的处理 5.要求 5.1 总则 在来料、生产、贮存、出货的各阶段，应有合适的隔离区域或方式隔离不合格品，如 果由于场所限制，应使用适当的标识，以便清楚地区别合格与不合格。 5.2 来料不合格品的控制（流程见附件1） 5.2.1 对于被试验室检验人员抽检评判为不合格的原材料或外购外协件，质检人员应对该批不 合格品进行标识、隔离，并做好记录及如下处理： A. 一般情况下由质检人员通知生管采购组，由生管采购组直接向供应商退货； B. 生管采购组人员经了解判断为生产急需材料，填写“不合格处理报告单”，向品管部主管 报告，由品管部主管作出问题处理的方案；必要时由品管部主管提报总经理，由总经 理召集由生产、质检、技术、生管采购组组成的评审会议，决定问题的解决方案； C. 如果这批材料被判断为“让步接收”，各部门应做好标识，并做好记录，以便追溯。 5.3 生产过程中的不合格品控制 5.3.1 现场操作人员在生产过程中自检发现的原材料、半成品、成品的不合格品应使用标有不 合格品的容器存放，或用适当的方式对不合格进行标识。 5.3.2 品管部质检组检验人员在检验时发现的不合格品，质检人员应将不合格品标识，并进行 隔离，并将不合格情况进行记录；作如下处理： A. 经抽检发现半成品整批不合格时，质检员填写“不合格处理报告单”由品管部经理决定不 合格处理的方案； B. 如果是全检挑选出的不合格由质检员直接交付生产部进行返工，经返工后的产品应重新 进行检验，并经检验合格后，方可放行。 5.3.3 对于过程检验发现的不合格品，如果无法返工，由总经理/其授权代表确认后报废。 5.4 最终检验的不合格品控制 5.4.1 品管部最终检验人员在最终检验中，经抽检检验如果发现产品不合格，应填写“不合格品 处理报告单”报请总经理/生产副总经理作出处理决定；若需返工，经返工后将返工的情 况记录于“不合格品处理报告单”上；品管部应发出“异常报告”要求生产部分析原因，采 取纠正措施；返工完毕后需再经品管部重新检验，合格后方可入库。 5.4.2 对于全检的产品，在检验过程中发现的不合格品，质检人员应给予标识、隔离，并记录 不合格的数量和不合格的情况，然后直接交付相应班组进行返工，经返工的产品必须进 行重新检验，经检验合格后方能入库。 5.4.3 合同要求时，本公司若要使用或返工不符合规定要求的产品、由销售科负责向客户或其 代表提出让步申请，同意后，有关执行部门负责记录不合格和返工情况，以说明不合格 品的实际状况 5.4.4 对于最终检验发现的不合格品，如果无法返工，由总经理或其授权代表批准后报废。 5.5 如果由于客户的要求而导致须对库存的产品进行返工时，由业务部门开出“不合格品处理 报告单”，生产部负责进行返工，并由品管部最终检验人员对此批产品进行重检，重检合 格方可出货。 5.6 对于客户的退货，业务部门应通知仓管人员办理入库手续；业务人员应填写“联络单”通 知品管部重新检验，并填写“不合格品处理报告单”呈报总经理，由总经理决定处理方案 。 6.参考资料： 6.1 检验和试验控制程序(QP820300) 6.2 纠正和预防措施程序(QP850100) 7.报告和记录： 7.1 不合格品处理报告单(FM830101) 7.2 异常报告(FM750106) 7.3 联络单(FM720101) 附件-1 不合格原辅材料控制流程图 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顾客为中心 53 质量方针 54 策划 55 职责、权限和沟通 56 管理评审 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 72 与客户相关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务的运作 76 测量和监控设备的控制 81 策划 82 测量和监控 83 不合格的控制 84 资料分析 85 改进 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 记 录 | |版本 |章 节 |页 码 |更 改 内 容 |日 期 | |1.0 |全 |共4页 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | | ----------------------- 进入堆场、仓库、工序 合 格 标 识 标 识 不合格 隔离存放（可行时） 评 审 处 置 拒 收 检验和试验 进 货 退 货 经让步接收许可 使用/降级改用
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