QP7505搬运、贮存、防护和交付程序(doc)
1.目的 确定适宜的搬运、贮存、防护、交付手段，确保产品的质量满足客户的要求。 2.范围 适用于与产品搬运、物料管理、防护及交付有关的部门和人员。 3.定义：(无) 4.职责 4.1 生管采购组/仓管组负责： 水泥、钢筋、砂、碎石、等材料及备品备件的物料管理，以及在仓库/堆场中的贮存 、防护。 D．生产部制造组负责：钢筋混凝土水泥管的吊装搬运。 4.2业务主管负责： 在交付过程中与客户确认产品的交付方式，对产品采取必要的防护措施；钢筋混凝土 水泥管的进仓、出仓，以及在堆场中的贮存、防护、 盘点的控制。 4.3 相关部门负责搬运过程的控制并做好相应的防护工作。 5.内容 5.1 搬运 5.1.1 搬运时要轻拿轻放，对于有特殊装卸标志的物品，须按其要求进行搬运，严禁对货物进 行丢、抛等野蛮装卸。 5.1.2 搬运通道应保持适当宽度，以保持通道畅通无阻。 5.1.3 货物叠放的高度，以不损坏产品为标准。 5.1.4 搬运工具（如吊车）使用完毕后应按规定位置停放，并由操作人员定期保养、维护/加油 擦拭。 5.1.5 装车： 装车前要认真检查，发现不清洁或破损时不得装货上车，物品装车后需保证不受损 失。装车时，注意叠放整齐，以利清点和保证空间的充分利用。 5.1.6 产品运输与交付： 仓管组负责钢筋混凝土水泥管的运输交付。 5.2 贮存与防护 5.2.1 仓库/堆场内应用“物料卡”或标签或物品自身标识，做好相应的标识以便于管理，特别是 不合格的产品必须做好标识并给予隔离。 5.2.2 原材料的出入库管理 A 进货： 物料进货按“检验和试验控制程序（QP820300）”进行检验；客户退货产品按照“客户 投诉处理程序（QP850200）”相关条款处理；对生产材料，收料人员按照本程序5.3.2 B.部分的要求办理进仓手续。 B 进仓： 原料仓管人员凭相关材料的“验收记录”和或采购的单据填写收料单/进仓单(作为原材 料入库的凭证)。 5.2.3 五金件、备品备件、化学材料等物料的出入库管理 A 进货： 物料进货按“检验和试验控制程序”进行检验；对五金件、备品备件，仓管人员按照本 程序5.2.3 B.部分的要求办理进仓手续。 B 进仓： a. 五金件、备品备件、化学材料的进仓：仓管人员凭“采购单据”协同采购人员，对物 料的数量/型号进行确认，确认无误后填写“收料单”办理进仓； b. 仓管人员按材料种类放置于指定位置，必要时，按产品性质或包装指示方法存放物 品；材料堆置高度以不损坏产品为标准；在仓库明细帐中登记进仓的数量。 C 贮存管理： 对贮存有时限的产品在物料卡上注明进货时间/生产日期，仓管人员须留意存放日期 ，对过期产品报告化验室，品管部应对该产品进行检验并作出判断； 生产部对生产中未用完的或损坏的物料或检验出的不良品，办理退仓手续； 对储存有特殊要求的产品，材料仓管人员应做好防护控制： (a) 易氧化变质物品要密封箱保存； (b) 易受压变形物品要分开或不堆叠； (c) 易受潮变质物品应存放于干燥/通风的地方； (d) 易受温度影响的物品要放置于适当温度的地方； D 出仓： 原料管理员依“出仓单”作为原材料出库凭证，并在物料状态卡上进行库存数量的标识 控制；五金仓库员依经生产部主管或其授权代表批准的“领料单”进行物料发放；同时按 “物料卡”上的入库日期作先进先出控制，.对让步接收产品及需要追溯产品应在“领料单 ”上标识，在“领料单”上签章以作为已发出材料的依据。 5.2.3 堆场成品管理（详见钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程）： A 进仓： 管理人员依品管部提供的“联络单”，经核对水泥管的品名、标号/规格、数量等无误 后，办理入库手续。 B 贮存管理： 仓管员对成品堆放以同品种标号、同编号水泥管分类堆放，需要时，以物料卡/挂牌 /标签方式标识产品的状态；注意贮存环境，不因外来因素、天气等损坏产品；在仓库帐 中登记所入库的和所出库的成品的数量。 5.3 交付 5.3.1 仓管员依据品管部提供的“产品合格证”和业务主管的“发货通知单”发货，并填写“发货单 ”确认。 5.3.2 吊装人员依据“发货单”进行装车。 5.3.3 仓管人员依据“发货单”核对装车数量，确认无误后方可出厂。 5.3.4 门卫保安人员依据“发货单”，经核对后将物品放行。 6.参考资料 6.1 检验和试验控制程序(QP820300) 6.2 质量记录控制程序(QP420200) 6.3 采购程序(QP740100) 6.4 钢筋混凝土水泥管制造工艺操作规程（WI750100） 7.报告和记录： 7.1联络单(FM720101) 7.2 收料单(FM750601) 7.3 进货物料验收记录单(FM820304) 7.4 发货通知单(FM720104) 7.4 送货单(FM720105) 7.5 领料单(FM750603) 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顾客为中心 53 质量方针 54 策划 55 职责、权限和沟通 56 管理评审 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 72 与客户相关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务的运作 76 测量和监控设备的控制 81 策划 82 测量和监控 83 不合格的控制 84 资料分析 85 改进 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 记 录 | |版本 |章 节 |页 码 |更 改 内 容 |日 期 | |1.0 |全 |共4页 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | |
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