QP750300标识和追溯程序(doc)
1.目的： 对物料/产品在接收、生产、销售等过程中进行适当的标识，防止产品的混用和不合 格品的误用，并且在合同有要求时能得到追溯。 2.范围： 适用于在物料/产品接收、生产和销售等过程中对产品进行控制/生产、检验的部门和 个人。 3.定义：(无) 4.职责： 见附表 5.工作程序： 5.1 接收检验时：来料检验完毕后，品管部检验人员以容器/区域或标签标明产品 “合格”或“不合格”或“让步接收”等状态。相应的检验报表上应记录原料名称、型号/规格 、数量、供应商名称、检验日期、检验状态、检验员签名等，以利于追溯。 5.2 入库控制、领料、发料阶段：材料管理人员将相应的材料以物料卡或标签进行标识，标 明材料的名称、型号/规格、供应商名称、入库日期等，作为先进先出控制的依据，并检 查产品是否具有产品状态标识；对于有追溯要求和让步接收的物料应在领料单上作标记 ，以便以后追溯。 5.3 生产阶段：生产阶段的产品标识可以是区域、位置、颜色、标记、容器、挂牌、产品本 身标识或其他方式标明产品的型号/规格，可以区别于其他产品，需要时应表明所处的状 态，如：待加工、待检验、合格、不合格；产品型号/规格、数量及生产日期均应记录在 生产报表上，以便追溯使用。对于有追溯要求及让步接收的物料，应在“入库凭证”上作 好记录以便追溯。若有可能，在产品上标识。 5.4 最终检验阶段： 产品在最终检验完成后以标签、合格证以及产品本身的标识等作标识。 5.5 出货阶段： 按客户要求/合同规定的方法进行标识，不得擅自标识；若客户没有具体的要求时， 则按公司的规定进行标识。 5.6 合同有追溯要求的产品： 追溯标识及方案按客户要求制订并做好记录。 6.参考资料： 6.1 检验和试验状态程序（QP750400） 7.报告和记录：（无） 8.附件 标识与追溯性文件表 |序号| 阶 段 |追 溯 文 件 |标 识 | 负 责 人 | |1 |进 货 |1.采购合同 |1.产品本身标识 |生管采购组 | | | |2.供应商供货单据 |2.产品外包装显示标识 |品管部 | | | |3.采购通知单 | | | | | |4.原材料检验报告 | | | |2 | 接收检验|1.进料检验报告 |1.四种状态标识（合格/不合|品管部 | | | | |格/让步接收/免检）＋供应 | | | | | |商＋检验日期＋检验人+数量| | | | | |+型号/规格 | | | | | |2.挂牌或区分 | | |3 |领、发料 |1.领料单 |1.产品本身标识 |生产部 | | | |2.仓库明细帐 |2.标签、挂牌、颜色、容器 | | | | | |等 | | |4 |生 产 |1.生产计划表 |1.生产车间(已加工、待加工|品管部 | | | |2.生产质量控制日报|、已检、未检) |生产部 | | | |表 |2.容器(合格、不合格、待加| | | | |3.过程检验 |工) | | | | | |3.产品本身标识 | | |5 | 最终检验|1.最终检验报告 |1.挂牌或区分(合格、待检、|品管部 | | | | |不合格)＋检验日期＋检验人| | | | | |+生产日期+数量+型号/规格 | | |6 |入 库 |1. .物料卡 |区分(成品合格) |仓 库 | | | |2. 入库凭证 | | | | | |3 仓库明细帐 | | | |7 |出 库 |1.发货清单 |产品上所显示的标识 |业 务 | | | |2.仓库明细帐 | |仓 库 | | | |3. 出库凭证 | | | 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顾客为中心 53 质量方针 54 策划 55 职责、权限和沟通 56 管理评审 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 72 与客户相关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务的运作 76 测量和监控设备的控制 81 策划 82 测量和监控 83 不合格的控制 84 资料分析 85 改进 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 记 录 | |版本 |章 节 |页 码 |更 改 内 容 |日 期 | |1.0 |全 |共4页 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | |
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