QP11仓储管理程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |仓库管理程序 | |文件编号 |版 本 |生效日期 |页 次 | |QP11 |A |2004/03/01 |第1页 共4页 | |制定单位 |制 定 |审 查 |批 准 | |物流部 | | | | | | |修 |NO |章节号 |修 订 摘 要 |修订人 | | | | | | | | | | | | | |订 | | | | | | | | | | | | | | | | | |记 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 为了加强仓库物品之管理，监督仓库物品运作，特制定本程序。 2.适用范围 本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。 3.职责 3.1仓管员：负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、 发放并对保管物品进行标识。 3.2物流部主管：负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。 3.3各门店：负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。 4.定义（无） 5.作业内容 5．1请购 5．1．1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量，当库存数量不足时，应即 时提出请购。 5．1．2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要 日期，送交主管签准后，而后送交采购组办理采购事宜。 5．1．3如有请购物品是急需的，应在请购单的备注栏上注明，以便采购员及时订购。 5．2收货 5．2．1属供货商送货者，应将货物送至仓库由物流部人员验收，如有特别情况货物直 接送到门店的，必须经过仓库同意，方可由供货商送至各门店，由各门店仓管 员对物品进行检验，事后应补办入货手续。 5．2．2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。 5．2．3 检查物品外包装是否按要求贴上物品标签，标签上是否标明物品编码、品名、 规格、生产厂商和生产日期。 5．2．4经检验合格的物品仓管员按程序收货（参考《产品及产品及服务过程监视和测 量程序》）。 5．.3物品入库 5．3．1验收入库后，由仓管员依物品类别、特性、体积、重量等状况，归入适当的 存放区。 5．3．2仓管员必须将入库物品登记在入库单上，入库单上要列明入库日期、物品名 称、物品配置、数量、供货商。 5．3．3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。 5．3．4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,要求书写工整，字迹清晰 ，如有修改，修改人必须在修改处签名确认。 5．3．5仓管员应将入库物品分类，分类后进行标识。 5．4退货处理 5．4．1仓库储存的过期物品或不良物品，需退回给供应商的，则经采购同意后，办理 退货手续。 5．4．2仓管员应填写退货单，单上应注明收货单位，退货日期、品名、规格、数量等 项目，将退货单交由供应商收货人员签收， 取一联交供应商，一联交采购部核对。 5．5物品储存管理 5．5．1物品贮存对温度无特别要求。 5．5．2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标识，有利准确、快速查 找取用，减少错发的现象。 5．5．3仓库物品的存放，标识朝外，便于查阅和清点；堆放高度根据物件的特性和 存放位置确定。若是零星的物品上架时，应将其标签向外。物品的存放位置 应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。 5．5．4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出，再由物流主管填写 （积压/报废）品处理申请表送交总经理核准后方可处理。 5．5．5仓库储存的物品必须保持帐实相符。 5．5．6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火及私拉乱接使用电器，以确保物品储存安全 。 5．6发货 5．6．3仓管员依据送货单结合运输路线进行备货并清点确认装车，并取一联留底，回单 交司机。 5．6．5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊情况,则需经总经理同意方可发放,发 放后需补办手续。 5．6．6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐，应凭借相应单据记帐，确保当日发生账目 在当天记录并保证帐实相符。 具体参见物品配送管理程序。 5．7盘点 5．7．1目的： 为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应，以便核查物品帐实 差异及其发生原因、明确责任，保证物品资料的准确性。确保各项物品的安 全与完整，通过盘点可以掌握各项物品的保管情况，查明有无损失浪费等情 况，以便针对问题，对症下药，堵塞漏洞，促进工作，可以了解验收、保管 、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理，查明各项物品的储备和利 用情况。 5．7．2物资盘点主要内容和检查项目： 5．7．2．1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。 5．7．2．2检查物的发放情况，有无按先进先出的原则发放物品。 5．7．2．3检查物品的堆放及维护情况。 5．7．2．4检查对物品有无超储积压。 5．7．2．5检查安全设施及安全情况。 5．7．3盘点范围：仓库成品、半成品、故障品的清查核点 5．7．4盘点方式 5．7．4．1每日盘点，盘点人：仓库人员。 5．7．5盘点步骤 5．7．5．1仓管员应先进行盘点并填写盘点表，以便正式盘点之工作顺利进行。 5．7．5．2盘点应于实地以实物逐一盘点，不得仅以帐册记载为准，其数量应以 会计单位的物品分类明细帐为依据办理，并逐一记录至盘点表。 5．7．5．3盘点时若物品数量有盈亏之情况，仓库应及时查明原因，如查明差异， 则即时纠正错帐，并由纠正人在纠正处签明确认。 5．7．5．4如盈亏情况未能查明，物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并汇报情况 ，经分总经理核准后进行调整帐面资料。 6．附件 6．1附件一、（积压/报废）品处理申请表 6．2附件二、送货单 6．3附件三、盘点表 7．参考文件 7．1《产品及产品及服务过程监视和测量程序》 7．2消防管理办法 7．3 物品配送管理程序 附件一、 （积压/报废）品处理申请单 申请日期： |申 |部门 | | |请 | | | |单 | | | |位 | | | | |原因 | | | |品名 |数 量 |配 置 |备 注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |主管： |经办： | |处 |部门 | | |理 | | | |单 | | | |位 | | | | |处理方法 | | | |主管： 经办：| |核 准|核准人： | QP1101-1.0 本单流程： 申请单位 处理单位 核准 附件二、 盘 点 表 年 月 日 |编号 |品 名 |单位 |帐存数 |实存数量 |复盘数 |盈亏数 |备 注 | | | | |量 | |量 |量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | QP1102-1.0 核准： 审核： 复盘人： 初盘人：
QP11仓储管理程序(doc)