QP10不合格品控制程序(doc)
1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。 2 范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3．1 质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3．2 质量负责人在职责范围内，对不合格品做处理决定。 3．3 质检部负责不合格品采取纠正措施。 4 程序 4．1 不合格品的分类 4．1．1 严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要 功能、性能技术指标等的不合格。 4．1．2 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4．2 进货不合格品的识别和处理。 处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。 4．2．1 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库保管员将其放置于不合格品区，并将“进货验证记 录”报采购负责人处理。对严重不合格应填写“不合格品审理单”，报供销负责人做出退货 决定，然后质检部将“进货验证记录”发到生产经营部，由生产经营办理退货手续。 a. 对一般不合格品可拣用时，由质检部在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据质 检部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品做退货处理。 b. 一般不合格品作让步接收时，由质量负责人批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直 接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。 4．2．2 生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后，按上述条款执行。 4．3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4．3．1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修 ，并将检验情况记录在“检验记录”内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或 不适用者由质量负责人在相应的记录上做出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等 ），由质检部将记录发至生产车间和仓库进行相应的处理。 a. 让步接收时，检验员在产品质量跟踪卡上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只 有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接 收应取得顾客同意。 b. 返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。 重检不合格时，质量负责人可在检验记录上做出处理决定。 c. 报废产品由生产部放置于废品区，由其组织统一处理。 4．3．2 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由检验员在相 应的检验记录上签字确认，并填写“不合格品审理单”交质量负责人作出报废、降级或改 作它用的决定。 4．4 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款 有关规定外，质检部应组织采取相应的纠正或预防措施。生产经营部应及时与顾客协调 处理的办法，以满足顾客的正当要求。 5 相关文件 5．1 Q/DQ·RH-QP06-2003《关键元器件和材料的检验或验证程序》 5．2 Q/DQ·RH-QP07-2003《关键元器件和材料的定期确认检验程序》 5．3 Q/DQ·RH-QP09-2003《例行检验和确认检验程序》 6 质量记录 6．1 Q/DQ·RH-QR10-01不合格品审理单 6．2 Q/DQ·RH-QR10-02纠正和预防措施处理单 6．3 Q/DQ·RH-QR10-03工序检验记录 6．4 Q/DQ·RH-QR10-04成品检验记录
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