QP06關鍵元器件和材料的Tz騴或騴證程序(doc)
1 目的 为明确验证的条件、方法和要求，确保未经检验的采购物资能满足使用要求，特制 定本制度。 2 范围 适用于采购物资如原材料、关键元器件、零部件、外协件等的验证。 3 职责 3．1 质检部、生产经营部、物保部负责各自职责范围内采购物资的验证。 4 程序 4．1 采用验证方式的条件： a. 公司设有相应的检验手段或方法。 b. 公司设有相应的检验设备或采用检验的方法不经济。 c. 没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。 4．2 验证的方法 4．2．1 公司允许采用的验证方法有： a. 试装或试用。 b. 验证供方出厂检验记录。 c. 验证供方的合格证、质保书或质保协议。 d. 验证产品的外观、包装。 e. 验证产品的商标或品牌。 4．2．2 采购物资类别与验证方法的对应： a. 对于重要物资只允许采用：试装或试用，验证供方出厂检验记录。 b. 对于一般物资不允许采用：只验证产品的商标或品牌。 c. 对于辅助物资允许采用；任意一种验证方法。 注：采购物资的分类，公司的采购物资分为如下三类。 ——重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。 ——一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。 ——辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资， 4．3 验证的执行和记录要求 4．3．1 重要物资的验证由质检部进行，需要填写《进货验证记录》，采用试装或试用的方法时， 在试制产品的检验记录表中需注明：“某采购物资验证合格”，采用验证供方出厂检验记 录的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在《进货验证记 录》中。 4．3．2 一般物资的验证由质检部或生产经营部进行，需填写《进货验证记录》． 4．3．3 辅助物资的验证由仓库进行，可填写《进货验证记录》或直接在入库单据中签名以示验证 合格。 4．3．4 质检部负责编制《检验规程》，明确各类物资的验证方法，授权验证部门和记录要求。 4．4 验证方法补充说明 4．4．1 化工原材料的试用 4．4．1．1 本工厂不能直接进行理化检验的化工原材料，可采用小批量试用(试验)的方法予以验证 。 4．4．1．2 需要进行小批量试验的原材料必须在正确的配方、正确的工艺条件下制成工厂可以检验 的(半)成品(试验品)，在正确的检验条件、方法下对相应的试验品进行检验，通过试验 品的检验结论，验证化工原材料是否合格。 4．4．1．3 由质检部以书面形式明确需试验的原材料制成何种(半)成品、选择何种配方、工艺条件 和检验方法以及原材料所需用量。 4．4．1．4 化验室组织生产经营部门按照已选定的配方，工艺条件制成预定的(半)成品，并按照预 定的方法进行检验。试验品检验合格的，则可以判定对应的原材料验证合格，试验品检 验不合格的，则考虑重新试验或直接判定对应的原材料验证不合格。 5 相关文件 5．1 Q/DQ·RH-QP07-2003《关键元器件和材料的定期确认检验程序》 6 质量记录 6．1 Q/DQ·RH-QR06-01进货验证记录
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