QP05基础设施管理程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |基础设施管理程序 | |文件编号 |版 本 |生效日期 |页 次 | |QP05 |A |2004/03/01 |第1页 共5页 | |制定单位 |制 定 |审 查 |批 准 | |人事行政部 | | | | | | |修 |NO |章节号 |修 订 摘 要 |修订人 | | | | | | | | | | | | | |订 | | | | | | | | | | | | | | | | | |记 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 以预防/保养为手段，确保基础设施正常使用，满足服务能力，特制定本程序。 2.适用范围 本公司内的所有基础设施的管理、维护和保养均适用之。 3.职责 3．1使用作业人员：负责基础设施的日常保养。 3．2行政部经理：负责维护和保养的不定期抽查确认。 4.定义（无） 5.作业内容 5．1基础设施的管理与保养计划： 5．1．1凡影响到本公司产品及服务质量的设施（如电脑、汽车、通讯设施等），为 确保其质量等，须由公司人事行政部建立“基础设施一览表”及必要时（主 要设施）建立“基础设施履历表”并统一管理其保养作业。 5．1．2本公司的基础设施的类别大致分为：车辆类、电脑类等。 5．1．3 每年的12月份由维护人员，依“基础设施一览表”及“基础设施履历表”记载状 况，必要时制定基础设施的年度保养计划。 5．2保养实施作业： 5．2．1基础设施由人事行政部负责人监督，使用作业人员及内务人员执行保养作业。 5．2．2基础设施的保养分为三级，一级为日常保养；二级为定期保养；三级为不定期 保养（即基础设施在日常保养和定期保养之外，基础设施异常时进行的基础 设施的保养）。 5．2．3保养人员依基础设施保养规范之规定进行一、二级保养，其保养记录于“基础 设施保养记录表”中。 5．2．4作业员做一级保养发现基础设施异常，必要时经“内部联络单”形式通知内务人 员联系维修；以上维修记录记录于“内部联络单”上，若遇有基础设施有更换零 件时则由内务人员记录于“基础设施履历表”上。 5．2．5保养的确认由本部门负责人进行不定期确认，原则上每两周抽查一次。 5．3基础设施的维护、维修作业： 5．3．1当基础设施进行维护、维修时，内务人员应挂放“维修中”牌，并在必要时切 断电源以防他人发生意外。 5．3．2当基础设施出现异常本公司内务人员无法修理时，由内务人员填写“内部联 络单”，交人事行政部经理批准后，通知外部专业人员来公司维修或送外 维修。该种外修后的基础设施试用时由人事行政部负责人同内务人员确认 ，维修记录于“基础设施履历表”上，以供为日后保养提供参考，必要时内 务人员需对资料汇总分析并做纠正、预防措施。 5．4若基础设施有一个月不使用，基础设施可停止保养，但须在停用的设施上标识“停止 使用”。 5．5基础设施报废流程： 5．5．1基础设施不堪维修或遗失时，则由行政经理确认无误后，在“基础设施履历表 ”上签字批准作报废处理。 5．5．2经行政经理批准报废的基础设施，由内务人员在“基础设施一览表”上注明已报 废，不需再依保养计划排定保养作业。 5．6记录与保存：基础设施保养记录表、内部联络单由内务人员保存半年，基础设施履 历表由内务人员保存至该基础设施报废后一年。 6．附件 6．1附件一、基础设施一览表 6．2附件二、基础设施履历表 6．3附件三、基础设施保养记录表 7．参考文件 7．1质量记录管理程序 附件一 基础设施一览表 |NO. |设施 |设施名称 |规格 |保管 |放置 | | |编号 | |型号 |单位 |地点 | | | | | | | | |制 造 厂 商 联 络 栏 | |厂商名称 |地址 |联系人 |电话 |传真 | | | | | | | |代 理 商 联 络 栏 | |厂商名称 |地址 |联系人 |电话 |传真 | | | | | | | |较 大 维 修 保 养 记 录 | |日期 |保养原因 |零件更换记录 |内务人员 |备注 | | | | | | | | | | | | | QP0502-1.0 附件三 基础设施保养记录表 设施名称： 设施编号： 所在位置： 月份： |保 | |保 养 日 期 | |养 |频| | |项 |率| | |目 | | | 1234567 891011 1 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 93 03 1保养人确认备注QP0503-1.0 说明：保养时保养无异常打“√”，有异常打“×”，异常维修正常在“×”外加“0”
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