QP03管理评审程序(doc)
| | | | |深圳市千木化工有限公司 | | | | | |管理评审程序 | |文件编号 |版 本 |生效日期 |页 次 | |QP03 |A |2004/03/01 |第1页 共2页 | |制定单位 |制 定 |审 查 |批 准 | |办公室 | | | | | | |修 |NO |章节号 |修 订 摘 要 |修订人 | | | | | | | | | | | | | |订 | | | | | | | | | | | | | | | | | |记 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 为便于管理评审正常进行和控制，以便公司高层管理者在计划期间内评审公司的质量管 理体系，并确保其持续之适用性、充分性及有效性。此项评审须评估质量管理体系和过 程变更的需要及改善的机会，包括质量方针与质量目标。 2.适用范围 适用于本公司管理评审活动的控制。 3.职责 ISO办公室制定本程序，相关部门配合执行。 4.定义（无） 5.作业内容 5.1管理评审的时机与评审计划的发布：为了保证质量管理体系的持续适用性、充分性和 有效性，公司至少每半年进行管理评审一次，原则上安排在某一次内审后的一个月 左右进行，由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审计划，由总经理批准；当 出现特殊情况 (如重大质量问题、组织架构大变更等)，可追加评审。 5.2管理评审应输入的内容，相关部门依此提交报告资料： a) 上次管理评审的决议完成情况跟进（ISO办公室文控）； b) 质量方针、质量目标的达成状况检讨（ISO办公室）； c) 检验及验收结果（物流部） d) 纠正与预防措施的执行状况检讨（ISO办公室）； e) 内部或外部质量体系审核的结果检讨（ISO办公室）； f) 客户投诉(退货)及处理的结果检讨（业务运作部）； g) 组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审（各相关部 门）； h) 改进的建议检讨（各相关部门）等。 5.3评审前的准备：管理者代表确定会议时间（原则上在一个星期前发出会议通知）。拟 定管理评审通知计划并拟定评审的主要内容及参加评审人员名单，同时在通知计划 中列明相关人员提报相关资料，提交总经理或授权人批准。 5.4评审实施后，管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告并公布结果。 如需要采取纠正和预防措施，参考《纠正和预防措施程序》，由文控或由管理者代表 授权人监督执行，并组织跟踪。 5.5管理评审的输出：应输出管理评审报告结论、决议，其中至少应包括： 5.5.1现行的质量体系及过程是否有效；若需改进，改进的方案是什么； 5.5.2针对目前的客户投诉，应确定日后的改善方向； 5.5.3确定目前的资源(人力资源、其他资源)需求与否。 5.6管理评审报告记录由文控保存三年。 6.附件（无） 7.参考文件 7.1文件管理程序 7.2纠正和预防措施程序
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