QP-PR06进口贸易控制程序(doc)
| |广州越秀企业（集团）公司 |编号: |QP/MA03 | | | 程 序 文 件 | | | | | |版号: |A | | 标题: 进口贸易控制程序 |页码: |1/3 | |1.0目的 | |确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。 | |2.0 适用范围 | |本程序适用于公司的质量手册及程序文件控制。 | |3.0 职责 | |3.1 相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。 | |3.2 管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。 | |3.3 董事长或总经理：负责质量手册和程序文件的批准。 | |3.4 行政部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。 | |4.0 工作程序 | |4.1 编写 | |质量手册和程序文件由管理者代表按照ISO9001-2000标准中各要素的要求主持编写。| |4.2 格式 | |质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。 | |4.3 审核 | |质量手册和程序文件由管理者代表审核。 | |4.4 批准 | |质量手册和程序文件由董事长或总经理批准。 | |4.5 标识 | |质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号，并登入《 | |受控文件清单》中，受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为 | |公司的有效版本。 | | | 广州越秀企业（集团）公司 |编号: |QP/MA03 | | | 程 序 文 件 | | | | | |版号: |A | | 标题: 质量手册和程序文件控制程序 |页码: |2/3 | | 程序文件编号规则： | |QP/XX YY MA—管理职责 | |序号 RS—资源管理 | |标准中对应的相关符号 PR—过程管理 | |程序文件的代号 CH—测量分析和改进 | |4.6 发放 | |质量手册和程序文件经批准后，由行政部编制《文件持有人名单》，管理者代表批准 | |，行政部负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写《文件发放登记表》 | |，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。对需发放的非受控文件，如 | |提供给顾客的文件，需经管理者代表批准，并由领用人在《文件发放登记表》中签名 | |并注明日期。 | |4.7 保管 | |质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由行政部归档保管。文件持有人应 | |妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏。 | |4.8 更改、回收及处理 | |4.8.1 质量手册和程序文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》， | |并按4.3-4.4审核批准。 | |4.8.2 修改采用修改页方式。修改页由行政部在文件持有人范围内随文件发 | |放，并作发放记录。质量手册的修改记载于质量手册修改页中。程序 | |文件的修改记于相应程序的批准修改页中。修改状态为0、1、2…… | |每修改一次，状态增加一次。换版后，从0开始逐一增加。 | |4.8.3 | |版本号从A开始，按英文字母顺序排列，质量手册修改十次，程序文件修改五次或质| |量手册、程序文件经过重大修改后（因组织机构较大变动等原因），应采用新的版 | |本号，重新印发。 | |4.8.4 | |经修改后的质量手册和程序文件，执行4.6发放，行政部对“受控”文件和原件作更换| |时，收回作废文件，予以销毁；需作留存时，加盖“作废文件”章，隔离存放。 |
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