QP-MS13纠正预防(doc)
|[pic] |广州越秀企业（集团）公司 |编号: |QP/MS12 | | |程 序 文 件 |版号: |A | | 标题: 纠正和预防措施控制程序 |页码: |1/2 | |1.0 目的 | |采取有效的纠正和预防措施，消除现有的和潜在的不合格，减少和防止出错，满足| |客户要求。 | |2.0 适用范围 | |本程序适用于制定、执行和评价纠正预防措施。 | |3.0 职责 | |3.1 | |分管总经理（副总经理）：负责组织内部反馈信息的处理及纠正预防措施会议与监| |督措施成效。 | |3.2 | |各公司、部门：负责查找内部发生或可能发生问题的原因，并保证纠正和预防措施| |在规定时间内完成监督与评价。 | |4.0 工作程序 | |4.1 集团内部任何公司、部门都可以提出纠正和预防措施要求，并填写《纠正和预 | |防措施申请表》，主要涉及如下情况： | |a. 操作程序出现严重的不合格； | |b. 操作过程重复出现的不合格； | |c. 质量体系运行出现的不合格； | |d. 客户投诉； | |e. 对质量记录进行分析发现的问题； | |f. 对影响质量的操作程序、操作过程、设备等进行分析可能产生的不合格。 | |4.2 | |《纠正和预防措施申请表》，经申请公司、部门总经理（负责人）审核后交分管总经| |理（副总经理），由分管总经理（副总经理）决定是否采取措施。 | |4.2.1 | |若不需采取措施，分管总经理（副总经理）在《纠正和预防措施申请表》中注明原因| |并告知申请公司、部门。 | | | | | |[pic] |广州越秀企业（集团）公司 |编号: |QP/MS12 | | |程 序 文 件 |版号: |A | | 标题: 纠正和预防措施控制程序 |页码: |2/2 | |4.2.2 | |若需采取措施，由分管总经理（副总经理）填写《纠正和预防措施申请表》中有关内容| |，规定采取措施的责任公司、部门及规定完成时间，并告知责任公司、部门。 | |4.3 | |《纠正和预防措施申请表》经批准立项后，责任公司、部门总经理（负责人）组织原因| |分析，制定纠正和预防措施工作计划。 | |4.4 纠正和预防措施的实施。 | |4.4.1责任公司、部门总经理（负责人）安排完成实施。 | |4.4.2 | |实施完成后，责任公司、部门总经理（负责人）填写完成情况，交分管总经理（副总| |经理）。 | |4.5 验证 | |4.5.1分管总经理（副总经理）根据批准后《纠正和预防措施申请表》，组织进行验证 | |。 | |4.5.2 验证合格后，由参与验证的人员签字，报告由分管总经理（副总经理）存档。| |4.5.3 | |如验证不合格，由分管总经理（副总经理）提出限期完成有关纠正预防措施，通过后| |，按4.5.2确认及存档。 | |4.6 内部质量审核发现不合格项按QP/MS01《内部质量审核程序》采取纠正措施。 | |4.7 客户投诉处理按QP/MS12《顾客投诉处理程序》进行。 | |5.0 相关文件及记录 | |纠正和预防措施申请表 | |顾客投诉处理程序 | | | | | | | | |
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