QP-MS02流程图(修改)(doc)

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清华大学卓越生产运营总监高级研修班

综合能力考核表详细内容

QP-MS02流程图(修改)(doc)
| |广州越秀企业(集团)公司 |程序文件名:内部质量 | |[pic] | |审核程序 | | | |文件编号:QP/MS02 | | | |版 次:A | | |程 序 流 程 图 | | |责 任 部 门 | 流 程 |相关文件 |相关记录 | | | | |年度内部质量| |管 理 者 代 表 | | |审核计划 | | | | | | | |NG | | | | |批准 | | | | |OK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |总 经 理 | | | | | | | | | |管 理 者 代 表 | | | | |审 核 组 长 | | |内部质量审核| | | | |实施计划 | | | | |内部质量审核| |审 核 组 成 员 | | |检查表 | |各部门负责人 | | |会议签到表 | |管 理 者 代 表 | | | | |审 核 组 成 员 | | | | | | | | | |审 核 组 成 员 | | | | | | | | | |有 关 人 员 | | |会议签到表 | | | | |内部质量 | |审 核 组 长 | | |审核报告 | | | | |不合格及纠正| | | | |措施报告 | | | | | | |责 任 部 门 | | | | | | | | | | | | | | | |NG | | | | |验证 | | | | | | | | | |OK | | | | | | | | |审 核 组 成 员 | | | | | | | | | |管 理 者 代 表 | | | | ----------------------- 保存记录 向责任部门签发《不合格及纠正措施报告>> 审核报告 现场审核 末次会议 首次会议 制定《内部质量 审核检查表》 制定《内部质量 审核实施计划》 任命审核组长 和审核组成员 制定《年度质量审核计划》 实施纠正措施
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