QP-MS02内部审核(doc)
|[pic] |广州越秀企业（集团）公司 |编号: |QP/MS02 | | |程 序 文 件 |版号: |A | | 标题: 内部质量审核程序 |页码: |1/2 | | | |1.0 目的 | |确定质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保维持和| |改进质量体系，利于外部质量保证。 | |2.0 适用范围 | |本程序适用于本公司内部的质量体系评审。 | |3.0 职责 | |3.1管理者代表：负责组织审核小组，制定《年度内部质量审核计划》和批准《内部质| |量审核实施计划》、《内部质量审核报告》。 | |3.2 总经理：负责批准《年度内部质量审核计划》。 | |3.3 审核组组长：负责实施内部质量审核。 | |3.4 审核员：协助审核组长进行内部审核。 | |3.5 各公司、部门总经理（负责人）：负责配合审核工作及纠正措施的执行。 | |4.0 工作内容 | |4.1管理者代表负责制定《年度内部质量审核计划》，并报总经理批准，对每个部门 | |每年至少进行一次全面审核。必要时，经总经理批准也可进行年度计划外的内部质| |量审核。 | |审核编号规则按： | |XX-X | |序号 | |年号 | |4.2 管理者代表任命每次审核的审核组组长和审核组成员。 | |4.3审核组组长制定《内部质量审核实施计划》，报管理者代表批准后，于审核前书 | |面通知受审核部门。 | |4.4该实施计划包括审核的目的、范围、受审核部门、审核组成员、依据的文件和 | |审核日程。 | |4.5审核组成员根据相应的任务编制《内部质量审核检查表》，审核组成员必须是与 | |被审核区域无直接责任且具有内审资格。 | | |广州越秀企业（集团）公司 |编号: |QP/MS01 | | |程 序 文 件 |版号: |A | | 标题: 内部质量审核程序 |页码: |2/2 | | | |4.6审核实施前，审核组组长召开审核小组首次会议，受审核部门负责人、管理者 | |代表参加，检查《内部质量审核检查表》的编写情况。 | |4.7 | |审核组按照《内部质量审核检查表》，依据现有体系文件进行现场检查，收集客观证| |据，验证质量体系的符合性有效性，记录不合格项。 | |4.8 | |审核结束后，由审核组组长召集受审核部门负责人及相关人员以及审核组全体成员| |开会总结，汇总所发现的不合格项。 | |4.9 | |审核组组长负责编制该次《内部质量审核报告》，并经管理者代表批准后，于审核完| |成后的二周内将《内部质量审核报告》负责发送以下人员：总经理、付总经理、管理| |者代表、审核组成员及与审核区域相关的公司、部门总经理（负责人）。 | |4.10 不合格项处理 | |4.10.1 审核中发现的不合格项，由审核组成员填写《不合格及纠正措施报告》，并 | |交审核组组长批准。 | |4.10.2 收到纠正要求的公司、部门总经理（负责人），应在规定时间内制定纠正 | |措施方案，组织实施，并在限期前将《不合格及纠正措施报告》传回至审核组长。 | |4.10.3 审核组长安排审核员负责纠正措施的实施跟踪与验证，直至达到要求为止 | |。 | |4.11 本程序的相关记录由管理者代表保存。 | |5.0 相关文件及记录 | |年度内部质量审核计划 | |内部质量审核实施计划 | |内部质量审核检查表 | |内部质量审核报告 | |不合格及纠正措施报告 | ----------------------- [pic]
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