QP-MA04作业指导书控制(doc)
| | |编号: |QP/MA04 | | |程 序 文 件 | | | | | |版号: |A | | 标题: 作业指导书控制程序 |页码: |1/3 | |1.0目的 | |通过对本公司质量体系中所用的作业指导书实施控制，保证质量管理工作的有效进| |行。 | |2.0 适用范围 | |本程序适用于公司作业指导书（作业规程，管理规范等）的编制、审批、修改及回| |收。 | |3.0 职责 | |3.1 相关部门：负责相关作业指导书的编制、更改及执行。 | |3.2 主管部门：负责作业指导书的审核。 | |3.3 主管经理：负责批准作业指导书。 | |3.4 办公室：负责作业指导书收发和管理工作。 | |4.0 工作程序 | |4.1 编制审核和批准 | |4.1.1 由相关部门编制作业指导书。 | |4.1.2 由主管部门经理审核。 | |4.1.3 由主管经理负责作业指导书的批准。 | |4.2 标识 | |经批准后的文件由行政部按照《作业指导书编号规则》统一编号，批准后的文件要注| |明文件编号、名称、版本号、编制人、审核人和批准人， | | | | | | | | | | | | | |编号: |QP/MA04 | | |程 序 文 件 | | | | | |版号: |A | | 标题: 作业指导书控制程序 |页码: |2/3 | | 作业指导书编号规则： | | | |WI—XXX—XX | |文件序号 | |部门代号 | |作业指导书的代号 | |部门代号： | | |部门名称 |编码代号 |部门名称 |编码代号 | | | | | | | | | | | |01 | |14 | | | | |02 | |15 | | | | |03 | |20 | | | | |04 | |21 | | | | |05 | |22 | | | | |06 | |23 | | | | |07 | |24 | | | | |08 | |25 | | | | |09 | |27 | | | | |11 | |37 | | | | |12 | | | | |4.3 发放 | |作业指导书，在发放前，由办公室编制《行文呈批表》经管理者代 | |表批准，行政部按《行文呈批表》进行发放，发放文件时，需填写《文件发放登记表》| |，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。 | |4.4 修改 | |4.4.1 当文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》，列述修改内容 | | | | | |编号: |QP/MA04 | | |程 序 文 件 | | | | | |版号: |A | | 标题: 作业指导书控制程序 |页码: |3/3 | |和理由，注明文件编号和名称，按4.1审核、批准。 | |4.4.2 总页数小于或等于三页的作业指导书的修改采用直接换版的方式，版号从A | |开始，按英文字母排列。多于三页的作业指导书的修改采用修改页的方式，修改页| |由办公室在文件持有人范围随文件发放，并作发放记录，状态由0、1、2……逐一增 | |加；经过五次修改后，换版重新印发。 | |4.4.3 | |办公室负责对“受控”文件及原件更换，收回作废文件予以销毁；需作留存时，在作| |废文件上盖“作废”章，隔离存放。 | |4.5 保管 | |凡属本程序控制文件，原件一律由办公室负责保管存档，办公室需将本程序控制的| |作业指导书的修改情况登录于《受控文件清单》中，保证在使用中的文件是有效版本| |。 | |4.6 电子文档管理 | |4.6.1 | |当使用电子文档通过内部网进行管理时，使用人员可以在文件控制系统软件上进行| |操作。 | |4.6.2 文件编制、审批权限根据本程序规定由电脑中心设置。 | |4.6.3 | |文件修改无需填写《文件修改申请表》,可以直接在电脑上修改,软件自动进行版本控| |制. | |4.6.4 文件发放: | |电子文档发放采用设定查询权进行书面文档可以在电脑上进行记录. | |5.0 相关文件及记录 | |QR-21-07/A 行文呈批表 | |QR-21-01/A 文件发放登记表 | |QR-21-04/A 文件修改申请表 | |QR-21-05/A 受控文件清单 |
QP-MA04作业指导书控制(doc)