OHSAS18001实施指南内容44-59(doc)
二 体系核心分析 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 关键过程识别 环境因素识别 安卫风险识别 ——体系控制重点 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 关键过程流程 重大环境因素 重大安卫风险 ——持续改善 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 自我承诺 自我承诺 自我承诺 ——强制性要求 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 产品相关法规 环境相关法规 安卫相关法规 三 ISO9001,ISO14001及OHSAS18001比较 考虑对象 体系核心 系统控制重点 持续改善 强制性要求 ——考虑对象 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 客 户、供 方 利益相关方 利益相关者 (环境表现) (安卫表现) ※以相同的核心要项为共同的出发点,再针对不同的体系对象展开 环境/安卫管理体系的核心要项(一) - 持续改善的管理圈 - 环境/安卫管理体系的核心要项(二) 环境/安卫管理基础 (BASELINE) 方针与承诺 (Policy & Commitment) 策划(PLAN) 环境/安卫管理体系的核心要项(三) 行动(ACT) 执行(DO) 检查(CHECK) 四 体系整合的优点 角色权责明确划分 单一体系较易被员工接受 使用共同程序,简化作业 共用体系资源,提高效率 整合验证,节省验证时间与经费 企业迈向永续发展的途径 五 体系整合可能面临的问题 各部门本位主义,不愿整合或互相推托 旧体系尚未成熟,加入新体系可能造成混乱 缺乏整体体系运作经验 体系独立审核时,可能涉及体系以外的部门或程序 六 职业安全风险分析方法简介 ※ 定性评估方法 ——检查表分析 ——脑力激荡评估法 ——失误模式与影响分析 ——危害与可操作性分析 ※ 半定量评估方法——相对危害等级评估法 ——关键性作业辨识 ——风险矩阵 ——指数评估法 第九章 职业安全卫生管理体系标准认证程序 一 申请认证条件 法律符合被认同 体系文件完成且符合标准要求 体系执行程度达到以下状况: 全员认同公司的方针、目标及体系 所有关键人员依要求接受过培训 监督或测量计划执行中(三个月执行记录) 已执行过内部审核,并举行过管理评审 选择性(在安全卫生风险评估目标、 方案订定完成后) 1~ 2 个月 间隔2~4周 是 三 年 13周内 展 否 延 半年一次 约一个月作业 二 认证目标 文件审核(DOCUMENT REVIEW) 标准要求文件、程序书等是否齐备? 第一阶段审核 安全卫生管理体系是否依据重大安全卫生风险/危害的评估结果所建立? 内部审核是否可信赖? 管理程序是否确实执行? 管理体系是否能达到持续改善及法规遵循? ——文件审核 安全卫生方针 安全卫生管理手册或程序文件 重大安全卫生风险识别、评估报告 安全卫生相关法规识别及符合性评估记录 相关证照、许可证等 ——第一阶段审核 安全卫生风险识别评估 周期性、合理性、再现性与充分数据 目标、指标及安卫管理方案 量化、可行性、权责、时限、定期检讨、执行及测量方法 各单元与重大安全卫生风险的关联性 内部审核信赖程度 审核员、方法、频率、计划、不符合事项与报告 具代表性抽样审核 若有安全卫生的缺失,安卫管理体系能否发挥功能 是否被识别出? 是否依据程序采取措施? 是否有预防风险再发生的功能? 良好的安全卫生管理体系能降低安全卫生损失风险 三 安全卫生法规符合性审核 法律识别及符合性评估机制是否存在并有效运作? 是否有能力持续符合法规? 确保符合法规是被审核组织的责任 审核员的责任在于确认管理体系的有效性 四 安全卫生管理体系重点 安卫管理方案 可接受标准 检 查 纠正预防 五 控制重大安全卫生风险与因素 □ 目标与指标 □法规要求 ☆改善安卫绩效 ☆识别及取得最新相关法规的程序 --- 安卫管理方案 ☆相关法规遵循及定期检讨 --- 权责、方法、时程 □过程控制 □认识与培训 ☆维持安卫绩效 ☆培训需求分析 --- 控制程序 ☆全员认识,专业人员培训 --- 监督测量 --- 纠正预防措施 □紧急应变 □内部审核 ☆识别评估潜在意外状况 ☆针对与安全卫生危害相关程序 ☆消除对员工造成危害因素 ☆定义不符合事项 ☆程序更新 ☆确认持续改善 ☆定期培训、演习及测试 ☆审核计划、人员、方法及报告 六 不符合事项定义 -- 第一类 NONCONFORMITY -- CATEGORY 1 体系某条款完全没有执行 同一条款有多个NC,使得该条款无法有效执行 不符合法律 明显立即性安全卫生风险 目标指标未达成且未被发现 NC 仍未改善 展开验证时,安全卫生绩效无持续改善证据 不符合事项定义 -- 第二类 NONCONFORMITY -- CATEGORY 2 单独违反体系/程序要求事项,且不会引起显著安全卫生风险 不符合事项定义 -- 观察事项 NONCONFORMITY -- OBSERVATION 体系/程序有潜在不恰当,或具潜在安全卫生风险 第十章 培训与沟通 一 培训机构 范围 1. 法律规定: 安卫人员 危险性机械设备操作人员 特殊作业人员 一般作业人员(含主管) 新进及变更作业培训 新法律规定……等 2. 为推行安全计划所需的培训 3. 由安全计划回馈引发的培训 深度 初次培训 再培训 培训计划评估 二. 常见问题(一) 范围 法律部分:所培训人员未对应工作…… 缺乏因计划内容变更引发的培训 缺乏因安全计划反馈引发的培训 深度 缺乏再培训规划 常见问题(二) 培训计划评估 缺乏培训需求分析 --项目是否合乎现场需求 缺乏培训有效性评估 --讲师 --内容是否合乎工作需求 --方式 --时间长短 --地点 --测试培训效果 应受训与实际受训人数比较 未受训人员处理 三 培训需求分析方法 检查职务清册 检查原物料设备及作业 检查关键性作业分析及步骤 检查事故分析资料 检查作业观察报告 调查员工及主管人员需求 检查应用法律 检查培训计划评估报告 其它? 四 培训制度设计方法与流程 制度设计方法主要是透过问卷来了解个部门的各阶层主管及员工在工作上: □ (1) 可能遭遇的危害源, □ (2) 主观认为需求的各类课程(法令、安全、卫生、消防及其它) □ 对训练执行方式(时程、时数、讲师、地点、内容特性等) 由厂内安全卫生管理人员讨论及参与法规及问卷结果,逐步审核各部门、各阶层主管 及员工在工作上的一般教育训练需求,来规划此制度。 制度规划流程如下: 问卷分析方法 按部门及课程统计人数 按需求人数与回覆人数计算各课程的需求顺序 考虑危害严重度,需求顺序及人力成本以讨论方式订定课程安排(必修与选修) 培训调查表 以下是建议未来一般厂内安全卫生培训的执行方式,请选出您认为较佳之方式: 1. 您认为依您目前担任职务,每年应接受的适当一般安全卫生培训时数为: □每年12至15小时 □每年8至12小时 □每年6至8小时 □每年6小时以下 2. 在时间安排上,您认为下列何种方式较佳(每天以6小时计): □上下半年二次每次各二天 □ 上下半年二次每次各一天 □每季一天 □每季半天 □ 上下半年各一天 □依课程内容分开上 □其它,请说明: 3. 您觉得未来希望得到的培训内容: (可复选) □多一些实务,多举实际案例 □配合工作需求 □活泼 □缩短时数 □用影带 □加入测验 □其它,请说明: 4. 您较喜欢的培训师资: (可复选) □大学教授,专家 □顾问公司 □有实务经验者 □厂内有经验者 □政府人员 □其它企业工安人员 5. 您个人喜欢的教学媒体有: (可复选) □投影片 □幻灯片 □录影带 □讲义 □电脑 □多媒体 □其它: 6. 您认为较合适的培训场地为: □公司内场地(会议室) □外租场地 □风景区场地 □工作现场 7. 您个人对安全卫生培训的看法: □很有必要 □有必要 □没必要 □根本没必要 8. 您是否愿意担任内部的培训讲师?(针对主管或工程师) □是,因为一种荣誉 □是,但要有讲师费 □是,若其列入考绩之考虑因素之一 □否 9. 您觉得培训后,如有影带配合,是否能配合影带,简要为自己部门员工讲解?(针对主管或工 程师)? □是 □否 10. 您觉得安全卫生是否应列入绩效考核中? □是 □否 谢谢您的宝贵意见! 请尽速将此问卷传回 主管及员工培训需求调查问卷 第一页 说明: 为了能确实了解您在一般安全卫生培训内容与执行方式(例如上课时间、地点、方式等) 上的需求与建议,期望透过本份问卷,来反映您的意见,以作为未来公司培训的依据,您的 意见很重要,因为它与您有密切的关系,请务必在时限内( 月 日前)交回。 谢谢您的帮助！！ (一)填写人基本资料: 1.姓名: 2.工作部门: 3.职称: 4.担任此职务年资: 年 月 (二)工作或管理监督上可能遇到的危害源: (请打 ( 或说明) |作业与环境方面 |使用设备 |接触原物料 |其它 | |□辐射作业 |□电器设备 |□有毒化学品 |请说明其它您认 | |□高温(如锅炉等)|□锅炉 |□具腐蚀性化学品|为会在您工作中 | |作业 |□压力容器 |□易燃化学品 |造成危害的来源:| |□粉尘 |□起重机、天车 |□高温原物料 | | |□噪音 |□堆高机 |□高压原物料 | | |□入槽或进入密闭|□人工搬运设备 |□有害废弃物 | | |空间 |□一般维修手工具| | | |□高架或高处作业|□钢瓶 | | | |□动火作业 |□电脑 | | | |□高压气体作业 |□实验室设备 | | | |(如压缩氢气与天|□转动设备 | | | |然气、液氧、液 |□电焊,气焊设备 | | | |氨、液氯等) |□其它可能造成危| | | |□人工搬运作业 |害的设备: | | | |□槽车运输作业 | | | | |□槽车装卸作业 | | | | |□其它: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (三)以下是建议未来一般安全卫生培训课程的内容,规划三年内完成,以★标示,请依 您职务(含兼任,如委员会委员),在对应栏中之□请打 ( 或 ( 表示您需要或不需要此课程,若有未列出者,请直接加以说明。 第二页 | |时 |公 |车 |安 |技 |其 它 |备| |部 门 | | | | | |部 门 | | | |数 |司 |间 |环 |术 |人 员 |注| | | |高 | | | | | | | | | | | |层 |基 |中 | |中 |中 |警 |行 | | |课程名称 | |主 | | |技 | | | |政 | | | | |管 |层 |层 | |层 |层 |消 |及 | | | |(小时)|(副 | | |术 | | | |其 | | | | |理 |主 |主 | |主 |主 |主 |它 | | | | |以 | | |员 | | | |人 | | |编号/名称 | |上) |管 |管 | |管 |管 |管 |员 | | |1. 法律 | | | | | | | | | | | |A01 法律概要(主管) |1.5 |★ |★ |★ | |★ |★ |★ | | | |A02 法律概要(员工) ...
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