MY2-021-改进控制程序(doc)
鹤山市美业棉纺织企业有限公司 文 件 名 称：改进控制程序 文 件 编 号：MY2-021 版 本 号：A 编 制： 审 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修订记录 |页 号 |页 版 |修 改 内 容 |批 准 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 2 范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，负责监督协调改进、纠正和预防 措施的实施。 3.2 办公室对已发现的和潜在的不合格发出相应的《纠正和预防措施要求》，并跟踪验证实 施效果。 3.3 各部门负责对不合格品进行原因分析，制订和实施相应的改进、纠正和预防措施。 4 工作内容 4.1 持续改进的策划 4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质 量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。 4.1.2 日常的改进活动 对日常管理活动的策划和管理按4.2、4.3条的规定进行。 4.1.3 较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： a. 改进项目的目标和总体要求。 b. 分析现有过程的状况确定改进方案。 c. 实施改进并评价改进的结果。 4.1.4 管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防 措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方 面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策 划，制定《改进计划》报总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理按照《产 品实现策划程序》执行。 4.2 纠正措施 4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠 正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。 4.2.2 对质量管理体系各过程输出的信息应进行不合格识别： a. 过程、产品质量出现重大问题，或质量目标未达到公司规定值时； b. 管理评审发现不合格时。 c. 顾客对产品质量投诉时。 d. 内审发现不合格时。 e. 出现重大环境污染或环保事故。 f. 供方产品或服务出现严重不合格时。 g. 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。 4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证 可采用统计技术或试验方法来确定主要原因。 4.2.3.1 当出现4.2.2a、b、e、f、g情况时，由办公室填写《纠正和预防措施要求》中“不 合格描述”栏，确定责任部门。由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，办 公室跟踪验证实施效果。 4.2.3.2 当出现4.2.2 c情况时，由经营部填写《纠正和预防措施要求》中“不合格描述”栏，确定责任部 门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施。办公室跟踪验证实施效果并将 结果反馈给销售部。由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。 4.2.3.3 当出现4.2.2 d情况时，由审核小组发出《不合格报告》，执行《内部审核控制程序》。 4.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性 进行评审。评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施要求》上签 名确认。 4.3 预防措施 4.3.1 公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合 格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.3.2 识别潜在不合格。办公室要及时重点分析如下记录： a. 供应商供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等。 b. 以往的内审报告、管理评审报告。 c. 纠正、预防、改进措施执行记录等。 以便及时了解体系运行的有效性，过程和产品的质量趋势，从中发现潜在不合格。 4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，办公室填写《纠正和预防措施要求》的潜在不合格事实 栏，确定责任部门，由责任部门分析原因并制定预防措施后实施。跟踪验证实施效 果，并在《纠正和预防措施要求》上签名确认。 4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录 4.4.1 在《改进计划》的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，对措施实施的过 程进行检查、监督、验证和记录。 4.4.2 办公室编制《纠正和预防措施一览表》，记录每次《纠正和预防措施要求》的发出时间 、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责 任部门进行原因分析，再次限期完成。 4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》处理。 4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。 5 相关文件 5.1 MY2-001《文件控制程序》 5.2 MY2-007《产品实现策划程序》 5.3 MY2-017《内部审核程序》 5.5 MY2-019《不合格品控制程序》 5.6 MY2-020《数据分析控制程序》 6 质量记录 6.1《纠正和预防措施要》 6.2《改进计划》 6.3《纠正和预防措施一览表》
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