KPI指标库(doc)
KPI指标库 南京蓝鲸咨询有限公司 2004年2月 财务会计指标 |序号 |指标 |指标定义 |功能 |考核依据 | |1 |万元工资销售|财政年度内的全部销售收入|检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整 | | | |收入比例 |与当期全部工资成本的万元|体素质和能力 | | | | |数的比值。 | | | |2 |产品毛利率 |产品毛利/产品销售收入 |检测分（子）公司当前经营模式的效率 | | |3 |利润总额 |一定周期内完成的利润总额|检测分（子）公司的经营效果 | | |4 |利润总额增加|（本期利润总额—上期利润 |检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平 | | | |率 |总额）/上期利润总额 |，追求利润最大化 | | |5 |集团利润贡献|某分（子）公司利润总额/ |检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 | | | |率 |集团公司利润总额 | | | |6 |资金沉淀率 |一定周期内流动资金用于固|检测流动资金的使用和周转效率 | | | | |定投资和弥补亏损的资金占| | | | | |用额占全部流动资金总和的| | | | | |比例 | | | |7 |资金周转率 |一定周期内流动资金的周转|检测公司周转情况 | | | | |率 | | | |8 |投资收益率 |税后利润/实收资本 |检测分（子）公司的投资收益情况 | | |9 |资产负债率 |负债总额/资产总额 |检测分（子）公司的资产负债情况 | | |10 | | | | | 生产管理指标 |序号 |指标 |指标定义 |功能 |考核依据 | |1 |产值 |一定周期内完成的入库品总|检测一定周期内的劳动生产总额 | | | | |额 | | | |2 |生产计划完成|实际生产完成量/计划完成 |检测生产部门生产计划完成情况 | | | |率 |量 | | | |3 |按时交货率 |按时交货额/计划交货额 |检测生产部门生产进度执行情况 | | |4 |全员劳动生产|总产值/员工总人数 |检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 | | | |率 | | | | |5 |设备折旧率 |设备折旧费用/设备资产 |检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 | | |6 |设备故障率 |设备故障检修费用/产值 |检测设备资产的消耗在总产值中的比重 | | |7 |工具消耗率 |工具消耗额/产值 |检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 | | |8 |生产安全事故|一定周期内发生的安全生产|检测生产部门生产安全管理的效果 | | | |发生数 |事故数 | | | |9 |生产安全事故|生产安全事故损失额/产值 |检测生产安全事故造成的生产损失情况 | | | |损失率 | | | | |10 |生产安全事故|生产安全事故是否得到了及|检测生产安全部门的工作情况 | | | |处理的及时性|时有效的处理 | | | |11 |生产作业现场|生产作业现场是否摆放整齐|检测生产作业车间的现场管理情况 | | | |的整洁、有序|，存放有秩序 | | | | |性 | | | | |12 | | | | | 成本控制指标 |序号 |指标 |指标定义 |功能 |考核依据 | |1 |主营业务成本|产品生产成本 |检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司 | | | |总额 | |降本增效提供依据 | | |2 |制造费用与主|制造费用/主营业务成本 |检测制造费用在主营业务成本中的比例 | | | |营业成本比率| | | | |3 |制造成本与主|制造成本/主营业务成本 |检测制造成本在主营业务成本中的比例 | | | |营业务成本比| | | | | |率 | | | | |4 |管理费用 |在生产销售产品中所发生的|检测分（子）公司的管理费用比例 | | | | |管理费用 | | | |5 |营业费用 |在产品销售过程中发生的费|检测分（子）公司的产品销售费用 | | | | |用 | | | |6 | | | | | |7 | | | | | |8 | | | | | |9 | | | | | |10 | | | | | 市场营销指标 |序号 |指标 |指标定义 |功能 |考核依据 | |1 |销售合同额 |一定周期内完成签订的销售|检测一定周期内的营销效果 | | | | |合同总额 | | | |2 |销售收入 |一定周期内完成的产品出厂|检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 | | | | |总额 | | | |3 |货款回笼率 |一定周期内回笼的销售货款|检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门 | | | | |总额/销售收入总额 |提高效率 | | |4 |营销、销售计|周期内营销、销售计划的完|检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 | | | |划完成情况 |成、达成情况 | | | |5 |市场占有率 |产品销售收入/产品市场总 |检测一定周期内的市场占有情况 | | | | |份额 | | | |6 |营业费用比率|营业费用总额/产品销售收 |检测一定周期内的营销效果 | | | | |入总额 | | | |7 |销售收入增加|（本期销售收入—上期销售 |检测一定周期内的销售增加情况 | | | |率 |收入）/上期销售收入 | | | |8 |客户满意度 |客户满意户数/公司全部客 |检测公司的客户满意度情况 | | | | |户 | | | |9 |营业费用达成|一定周期内实际营销费用/ |检测营销费用预算执行情况 | | | |率 |营销预算费用 | | | |10 |运输费用达成|一定周期实际发生的运输费|检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 | | | |率 |用/计划预算费用 | | | |11 |解决客户投诉|一定周内解决的客户投诉数|检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 | | | |率 |/客户总投诉数 | | | |12 |合同归档率 |周期内归档合同总数/应归 |检测销售合同是否及时归档 | | | | |档合同数 | | | |13 |销售台帐的准|销售台帐记录是否准确 |检测销售台帐记录的准确性 | | | |确性 | | | | |14 |销售往来记录|销售往来记录是否准确及时|检测销售往来记录的及时性和准确性 | | | |的及时性和准| | | | | |确性 | | | | |15 |产品标识制作|产品标识制作是否及时 |检测产品标识制作的及时性 | | | |的及时性 | | | | |16 |客户信息管理|客...
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