ISO2000(0005)-成品机出库返工流程(doc)
1. 目的 规范成品库成品返工程序，控制成品机返工的数量和质量，保证及时入库。 2. 适用范围 适用于从成品库出库的成品机返工。 3. 返工的的流程/职责和工作要求。 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件 | | | | |/记录 | | | | | | |开 始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |计划部发出成 |(计划员 |(计划部依据相关部门要求制订返工计划 |(成品机返| |品机返工发文 |计划部 |，发文至相关部门 |工发文 | | |文员 |(返工要求的计划发文内容包括： | | | | |——返工的机型、数量及其他特征； | | | | |——返工的日期和完成时间。 | | | | | | | | | | | | | |(生产部中 |(成品库开出库单 |(出库单 | | |转员 |(生产部中转员凭出库单到成品库拉机出 | | | | |库，并确认机型、数量及相关特征 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(生产部文 |(生产部中转员将出库单转交给生产部文 |(出库单 | | |员 |员 | | | | |(生产部文员根据出库单将内容输入生产 | | | | |部数据库，内容包括： | | | | |——出库单号、机型、数量、颜色； | | | | |——返工线别 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(QA检验员 |(按正常下机流程检验； |(工程返工| | | |(按工程发文重点检查； |方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(组长 |(工程部PIE根据QA抽检结果制订返工方案| | |N |工程PIE |，发至各相关部门并在返工时上线指导。|(工程返工| | |生产课长 |(生产部组长确认返工机型、数量、其他 |方案 | | |PQC课长 |特征，并根据工程部返工方案进行返工。|( QA检验 | | | | |指导书 | | | | | | |Y |(生产部中 |(生产线返工完成后中转员开缴库单入库 | | | |转员 |，并确认机型、数量和其他特征。 |(缴库单 | | | | | | | | | | | | | | | | | |(生产部文 |(生产部中转员及时将缴库单转交至生产 | | | |员 |部文员； |(缴库单 | | | |(生产部文员根据入库单在确认与出库内 | | | | |容相符后输入生产部ACCESS数据库。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编制： |审核： |批准： | ----------------------- 生产部中转员领成品出库单出库 缴库 结 束 缴库资料 输入电脑 QA抽检 生产线返工 生产部文员将出库资料输入电脑 ----------------------- 成品机出库返工流程
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