8基礎設施和工作環境控制程序(doc)
基础设施和工作环境控制程序 1.0目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性及满足环境指标所需要的设施，以及工作环境 中的人和物的因素的控制。 2.0适用范围 适用于为实现产品符合性及满足环境指标所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工 具和设备、支持性服务如通讯、运输设施、废弃物的处理设施等的控制；对工作环境中 的人和物的因素进行控制。 3.0定义 无 4.0职责 4.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 4.2办公室协助生产各车间对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 5.0程序 5.1生产设施的识别、提供和维护 5.1.1 设施的识别 公司为识别产品符合性所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和 工具、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等 。 5.1.2设施的提供 生产车间根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《请购单》，注明设施名称、 用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后进行采购； 5.1.3设施的验收及移交 a）采购的设施由生产部在《设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、 技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生产部保管。低值易 耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。 b）验收不合格的设施，采购人员与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结 果。 c）生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在《设备台帐》上登记。 生产部根据合格的设施验收单办理入库登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等， 由仓库凭设施验收单办理入库手续。 5.1.4设施的使用、维护和保养 a）根据生产需要，生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、 精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人 培训、考核合格后，持证上岗。 b）生产部制定《设备日常保养记录表》，规定保养项目、频次，发给操作员执行，生 产部每月收集《设备日常保养记录表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。 c）日常生产中设备出现故障，车间应进行维修并将检修情况记录在相应的《设备维 修记录》上。 e）现场使用的设施应有统一编号，以便于维修保养。 5.1.5设施的报废 a）对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写《报废单》，总经理批准后报废 。 b）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《报废单》报管理者代表批准 ，即可报废。 c）报废的设施应挂黑色报废牌。 5.2工作环境 办公室应协助生产车间识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因 素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环 境，包括： a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。 c）生产车间对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的需要，努力提高工作效 率。 d）确保员工生产符合劳动法规的要求。 6.0 相关文件 《生产和服务运作控制程序》 7.0质量记录 《请购单》 《设备验收单》 《设备台帐》 《设备日常保养记录表》 《设备维修记录》 《报废单》
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