8.5.1 持续改进控制程序(doc)
|1.目的: | |为持续改进质量管理体系的有效性，以提高产品质量。 | |2.适用范围: | |适用于本公司与质量有关的活动的持续改进。 | |3.职责: | |3.1总经理: | |3.1.1负责组织对重大的或系统性的改进措施进行评审; | |3.1.2负责批准各部门提出的质量改进措施。 | |3.2管理者代表: | |3.2.1负责跟踪验证质量改进效果。 | |3.3各部门负责提出与质量管理体系及产品有关的质量改进建议并负责实施。 | |4.定义：无 | |5.工作程序： | |5.1质量改进信息及建议的收集: | |5.1.1工程部负责收集管理评审中提出的、内部审核或外审中提出的改进要求及通过对| |过程测量、产品测量的数据分析基础上提出的质量改进要求。 | |5.1.2采购业务部负责收集顾客对产品质量改进的要求或建议及通过对顾客满意度的测| |量分析提出质量改进建议。 | |5.1.3各部门负责收集本部门在工作自查过程中针对出现的问题提出的改进建议。 | |5.1.4质量改进计划的制订。 | |5.1.5对重大及系统性的质量改进,工程部组织有关部门对改进的要求或建议进行分析 | |并组织制定《质量改进计划》。 | |5.1.6质量改进计划包含以下内容： | |质量改进项目或要求； | |目标; | |改进措施； | |责任部门； | |进度要求等。 | |5.1.7工程部将《质量改进计划》报总经理审批。 | |5.1.8质量计划的更改按《文件控制程序》执行。 | |5.1.9非重大的或系统性的质量改进可不编制《质量改进计划》。 | |5.2质量改进的实施: | |5.2.1重大及系统性的质量改进由工程部在总经理的领导下组织有关部门部门按总经理| |批准后的《质量改进计划》实施质量改进。 | |5.2.2管理评审提出的质量改进要求由工程部组织各有关部门实施质量改进并将活动记| |录于《改进措施表》。 | |5.2.3内部审核、外审提出的质量改进要求由各责任部门组织进行分析、制订措施并负| |责实施。 | |5.2.4采购业务部将收集到的顾客提出的改进要求或建议填写在《信息传递表》中并传递| |到相关部门，各有关部门负责人接到业务的《信息传递表》后应立即组织本部门人员进 | |行分析、制订措施，并负责组织实施。 | |5.2.5各部门在自查或对过程、产品测量中收集的数据进行整理，并在进行数据分析的| |基础上提出的改进建议或措施，由部门负责人组织实施。 | |5.3改进效果的验证: | |5.3.1管理者代表负责重大及系统性的质量改进的验证。 | |5.3.2非重大及系统性的质量改进由活动的实施部门负责人负责验证。 | |5.3.3经过验证证明不能满足要求的由原活动的实施部门重新制订措施,并组织实施。 | |5.4记录: | |5.4.1各部门应做好活动的记录，4.3.3~4.3.5条款中提到的活动，由活动的实施部门 | |将活动记录于《纠正和预防措施表》中。 | |5.4.2质量改进活动的记录由活动的实施部门负责汇总,并移交工程部保存。 | |6.相关文件和记录: | |Q/BFB -8.5.2-01-2003《纠正措施控制程序》 | |6.2 Q/BFB -8.5.3-01-2003《预防措施控制程序》 | |批 准 | |审 核 | |编 制 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | |
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