8.2.4-01进货检验和试验控制程序(doc)
|1. 目的： | |为有效控制物料之质量，确保产品验收作业之顺畅，以满足正常生产之需要。 | |2. 适用范围： | |所有直接用于生产的外购物料（材料、辅助材料等）的检验和试验。 | |3. 职责： | |3.1质检员负责执行外购物料的检验，并追踪不合格品的处理情况，防止不合格物料投| |入生产； | |3.2采购业务部针对工程部判定的不合格情况，及时跟进退换处理，以免延误生产； | |3.3 采购业务部负责将质量不良信息迅速传达给供方,并跟进供方改善； | |3.4 工程部负责制定技术文件及性能要求； | |3.5 管理者代表负责让步使用的审批。 | |4.定义：无 | |5.工作程序： | |5.1供方按采购业务部所下采购要求按期供货； | |5.2对来货(特别对本公司不能检测的产品), | |供方必须提供质量保证书和有效的检测分析报告交工程部； | |5.3原材料或辅助材料进公司后，仓管员按订单货料与分供方的《送货单》, | |对来货量进行点收后放于待验区，附客户的《送货单》通知质检员验收； | |5.4质检员按《进货检验标准》对原材料或辅助材料进行检验和试验； | |5.5 质检员检验完毕, 对合格品、让步使用品分别贴上标识，对不合格品置于“废品” | |区。 | |5.5.1对合格品，由仓管填写《入库单》交质检员签名，办理入库手续； | |5.5.2对让步使用品，工程部交管理者代表审批后，由仓管填写 《入库单》交质检员签 | |名后，办理入库手续； | |5.5.3 对不合格品按《不合格品控制程序》执行。 | |5.6经质检员抽检不合格, 而需本公司代为处理的物料, 先挂上“待处理”标识, 经处 | |置后再帖上相应标识。 | |5.7 检验完毕, 质检员填写进货检验记录。 | |5.8 对紧急放行的处理： | |5.8.1本公司除可追回的配件其他物料等不可实行紧急放行处理。 | |5.8.2 | |由生产部填写《紧急放行/例外转序申请单》，报厂务经理审批并对此批进货作出紧急放| |行标识。 | |生产的产品一旦在生产过程中发现问题，应立即收回来货，并对已生产的产品进行处 | |理； | |5.8.3 质检员需对紧急放行的物料进行检验和试验, 一旦发现问题应立即收回来货， | |并对已生产的产品进行处理； | |5. 9 每月工程部汇总各合格供方提供的产品质量记录, 作出《合格供方质量跟踪表》；| |5.10质量记录是质量体系有效运行的重要证实性文件,由工程部归口保管。 | |6. 相关文件和记录： | |6.1 Q/BFB – 7.5.3-01-2003 《标识和可追溯性控制程序》 | |6.2 Q/BFB – 8.3-01-2003 《不合格品控制程序》 | |6.3 Q/BFB – 7.4-01-2003 《采购控制程序》 | |6.4 BF/QJ-051 《紧急放行/例外转序申请单》 | | | |6.5 BF/QJ-030 《合格供方质量跟踪表》 | |6.7 合格标识、退货标识、待处理标识、让步使用标识、紧急放行标识 | |6.8 《进货检验标准》 | | | | | | | | | | | |批 准 | |审 核 | |编 制 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | |
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