8.2-内部审核(doc)
1. 目的 对本公司实施内部质量审核，以验证质量活动及其结果是否符合计划的安排、 GB/T19001- 2000的要求及公司所确定的质量管理体系的要求，并判定质量体系是否得到有 效实施、保持和改进。 2. 适用范围 适用于本公司对内部质量审核的控制。 3. 职责 1. 由公司管理者代表或授权人组织制订并实施内部质量审核工作计划。 2. 质管部门为内部质量审核日常工作归口部门,协助管理者代表具体组织实施内部质 量审核工作计划,并整理保存有关审核报告及记录。 3. 由管理者代表或授权人选定审核组长、审核员，并规定其职责，由管理者代表批准 及授权。 4. 由审核组长具体负责内部质量审核工作,组织审核组员具体实施审核。 5. 受审核部门和各相关责任部门根据审核报告要求提出和实施有关纠正措施。 6. 由审核组长或授权/委派的有关质量职能业务归口部门负责对纠正措施进行跟踪、 验证。 4. 控制要求 1. 公司制订并实施《内部质量审核控制程序》。根据拟审核的过程和区域的状况和重要 程度，及以往审核的结果，由质量管理部门负责编制年度内审计划，确定审核依 据、范围、频次等，报管理者代表批准。每年内审至少二次，上半年和下半年各 一次，并要覆盖本公司质量管理体系的所有要求。 2. 由管理者代表或授权人负责选定内审组长、组员，并对其组织培训和资格认可及授 权。 3. 质管部门负责协助管理者代表对内部质量审核工作计划的实施进行组织和协调，协 助安排与所审核活动无直接责任的人员担任审核。 4. 由审核组长按年度审核计划负责组织编制内审工作实施计划和审核日程表，明确审 核目的、依据、范围及要求，及时通知受审部门；负责对当次审核进行责职分工 和具体实施,并保存审核记录。各个审核员应按责职分工进行内审中的相应工作 。 5. 受审核部门和相关责任部门针对审核中发现的问题及产生的原因,提出并实施有关 纠正和纠正措施。 6. 由管理者代表督促审核组长或授权的归口部门负责对所采取的纠正及纠正措施的实 施情况及有效性进行验证和记录。 7. 质管部门负责收集、整理、保存内部质量审核记录，审核结果的有关内容应提交管 理评审。 5. 相关的质量文件 QS/EN 08.02 内部质量审核控制程序 6. 质量记录 本章所产生的质量记录均应按本手册第4.2章的规定，收集、整理、归档和保存 。
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