7对物品供应商的控制(doc)
公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP5.2 对物品供应商的控制 页 码: 1/2 1.目的: 选择合格的物品供应商,保证所采购商品的质量。 2.适用范围: 适用于公司各部门及公司物业分承包商对本公司所辖小区住户的零维修材料和大修所用 材料供应商的控制。 3.引用文件: 3. 1质量手册第4.6章 2 ISO9002标准第4.6章 4.职责: 4.1综合办公室职责: 4.1.1综合办公室负责公司所购物品供应商的调查、筛选工作,编制《合格供应商名单》。 4.1.2管理者副代表负责对物品供应商的审核。 4.1.3副总经理负责对物品供应商调查报告的审批。 4.2工程维修部职责: 4.2.1工程维修部负责分承包商对本公司所管辖区住户零维修用料和施工材料的检查,见 EJ-QP5.1中5.9.2程序。 4.2.2工程维修部负责对自己或大修所购材料进行调查，并形成调查报告,经管理者副代 表或副总经理审核。 5.工作程序: 5. 1在确定物品供应商之前,工程维修部（综合办公室）须对供应商(物业分承包商大修所 用材料的供应商)进行调查,筛选出供货业绩好,有一定信誉的物品供应商,将调查结果 汇总在《物品供应商调查报告》上,经副总经理批准后,列入合格供应商名单,采购时从中 选择和确定一家物品供应商。 5.2对供应商提供的不合格产品,验收部门、使用部门必须要求调换,经调换不符合要求的 ,可提出退货,问题严重者,取消供应商资格。 5.3定期评审: 公 司 程 序 文 件 版 号: A 修改号: 0 EJ-QP5.2 对物品供应商的控制 页 码: 2/2 5.3.1综合办公室(工程维修部)每年组织对长期的物品供应商进行一次评审,内容包括产 品质量、服务水平、售后服务等,评审结果填写在《物品供应商年度评审报告》,报副总经 理审批,并在综合办公室(工程维修部)备案归档,评审不合格取消供货资格。 5.3.2对于在ISO 9002质量体系正式运行前已供货超过半年的供应商,由综合办公室(工程维修部)组织对其 进行一次年度评审,合格者直接进入《合格供应商名单》。 6.支持文件与质量记录: 6.1《合格供应商名单》 EJ-QR-QP5.2-01 6.2《物品供应商年度评审报告》 EJ-QR-QP5.2-02 6.3《物品供应商调查报告》 EJ-QR-QP5.2-03
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