××食品有限公司业务操作规范
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分公司主要业务流程
操作规范
文档说明
流程描述工具如下:
No. 流程描述工具 描述
1
业务流程的开始或者结束
2
系统处理的业务流程
3
系统自动生成的账表或单据
4
人工处理的账表或单据
5
判断
6
其他相关联的业务流程
7
系统预先定义的业务流程
主要业务流程描述文档结构如下:
业务流程编号 业务流程名称
业务流程简述
具
体软件
操 作 流 程
具体业务描述
其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下:
No. 业务类型 软件模块 操作
业务流程编号 业务流程名称 库存商品暂估入账
业务流程简述 货到票未到,办理入库及暂估入账手续
具
体业务软件
操 作 流 程
流程具体描述
1、 在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型;并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、 选择手工入库中的采购入库,制作入库单。
3、 制作入库单时,要先选择入库仓库;然后在价格类型中选择实价;录入供应商;在财务类型的下拉框中选择暂估入库;在物料明细行中录入物料数量、库位、价格(不含税价);至于单据上其他内容,应尽可能填制清楚。
4、 审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
5、 进入库存核算中的凭证管理,并选择财务类型为暂估入库,核算方向为入库的库存单据。
6、 记账前,建议进行单据查看,再次确保记账前的数据正确性。
7、 对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前,系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型(这里我们选择02)。
8、 存盘后自动在总账中生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型为:库存商品暂估入库;所对应的凭证模板为:库存商品暂估入库。
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流程描述工具如下:
No. 流程描述工具 描述
1
业务流程的开始或者结束
2
系统处理的业务流程
3
系统自动生成的账表或单据
4
人工处理的账表或单据
5
判断
6
其他相关联的业务流程
7
系统预先定义的业务流程
主要业务流程描述文档结构如下:
业务流程编号 业务流程名称
业务流程简述
具
体软件
操 作 流 程
具体业务描述
其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下:
No. 业务类型 软件模块 操作
业务流程编号 业务流程名称 库存商品暂估入账
业务流程简述 货到票未到,办理入库及暂估入账手续
具
体业务软件
操 作 流 程
流程具体描述
1、 在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型;并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、 选择手工入库中的采购入库,制作入库单。
3、 制作入库单时,要先选择入库仓库;然后在价格类型中选择实价;录入供应商;在财务类型的下拉框中选择暂估入库;在物料明细行中录入物料数量、库位、价格(不含税价);至于单据上其他内容,应尽可能填制清楚。
4、 审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
5、 进入库存核算中的凭证管理,并选择财务类型为暂估入库,核算方向为入库的库存单据。
6、 记账前,建议进行单据查看,再次确保记账前的数据正确性。
7、 对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前,系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型(这里我们选择02)。
8、 存盘后自动在总账中生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型为:库存商品暂估入库;所对应的凭证模板为:库存商品暂估入库。
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