7.2-与顾客有关的过程控制(doc)
1. 目的 对确保顾客（CNH销售公司）的需求和期望得到充分理解、评审和沟通的过程作 出规定，并加以实施和保持。 2. 适用范围 适用于对本公司执行CNH(销售公司)的发货需求计划（简称DRP）及与顾客的沟 通等相关的各项工作的控制。 3. 职责 1. 计划部门负责接收CNH(销售公司)下达的产品DRP，识别其需求与期望,组织有关部 门对产品要求进行评审，并负责在订单执行中与CNH（销售公司）沟通。 2. 产品开发部负责评审新产品的设计开发能力，并负责售前及销售中与顾客的沟通。 3. 质量部门负责评审新产品质量要求的检测能力，并负责产品售后及与顾客的沟通。 4. 采购部门负责评审所需物料采购的能力。 5. 生产部负责评审产品的工艺及生产能力。 6. 计划部门负责执行产品DRP，并对DRP的执行进行跟踪，控制产品交付。 4. 控制要求 1. 计划部门应负责识别CNH（销售公司）对产品的要求与期望，包括： a. CNH（销售公司）明示的产品要求； b. CNH（销售公司）没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c. 国家强制性标准、法律法规规定及本公司附加的要求。 2. 在接受CNH（销售公司）下达的产品DRP前，计划部门应按照《与顾客有关的过程控 制程序》实施评审，以保证订单评审的各项工作得到有效控制。 3. 评审的主要工作内容及程序。 a. CNH（销售公司）下达的产品DRP分常规和特殊两类。常规产品DRP是针对公司定型 产品所定的计划。特殊产品DRP是针对常规计划以外的所有需求计划。 b. 计划部门负责以传真、电子邮件或电话等方式与CNH(销售公司)储运部负责人联系 ，讨论主生产计划和产品DRP。 c. 对常规产品的DRP，计划部门根据现有技术、工艺、生产能力评审CNH(销售公司) 下达的DRP是否可行，如DRP完全可行，经计划部门负责人签字确认，制定主生产 计划实施。 d. 对特殊产品DRP计划部门应组织相关部门对DRP实施评审，经产品开发部、质量部门 、采购部门、生产部等相关部门确认后，再由计划部门负责人签字确认，制定主 生产计划实施。 e. 成品仓库以“产品发货单”形式跟踪交付，控制发货。 4. 本公司与CNH(销售公司)通过对DRP的调整来进行订单的修改。当CNH（销售公司） 储运部的提货与DRP有差异时，按《与顾客有关的过程控制程序》规定执行；当公 司执行DRP过程中遇到无法完全完成的情况，由本公司计划部门以传真、电子邮 件或电话等方式提前通知CNH（销售公司），由CNH（销售公司）负责人及时调整 DRP，调整的部分是由CNH（销售公司）在新的DRP中体现。 5. 计划部门根据需要将DRP的执行情况反馈给CNH(销售公司)，包括产品要求方面的更 改，同时确保公司内部相关部门及CNH(销售公司)协调一致。 6. 在产品售出前及销售过程中，产品开发部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾 客的咨询。 7. 产品售出后，质量部门搜集顾客的反馈信息，妥善处理CNH(销售公司)投诉，以取 得顾客的持续满意，执行《服务控制程序》。 5. 相关的质量文件 QS/EN 07.01 与顾客有关的过程控制程序 QS/EN 08.01 服务控制程序 6. 质量记录 本章所产生的质量记录均应按本手册第4.2章的规定，收集、整理、归档和保存。
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