5.6 管理评审控制程序(doc)
|1. 目的： | |1.1 对本公司的质量体系及质量方针、目标的有效性、适宜性进行有效评审； | |1.2 确保质量体系持续有效地满足国际/国家标准的要求； | |1.3 确保质量体系适合于实现本公司的质量方针和目标的要求。 | |2. 适用范围： | |适用于本公司的质量体系及质量方针、质量目标的评审工作。 | |3. 职责 | |3.1 总经理职责： | |3.1.1 主持管理评审会议，策划管理评审活动； | |3.1.2 批准管理评审计划及管理评审报告； | |3.1.3 跟踪或授权管理者代表跟踪管理评审所提出的重大问题的落实。 | |3.2 管理者代表职责： | |3.2.1 负责向总经理报告质量体系的运行情况； | |3.2.2 协助总经理召开管理评审会议； | |3.2.3 负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作； | |3.2.4 负责评审后的跟踪检查和报告工作。 | |3.3 工程部负责： | |3.3.1 协助总经理召开管理评审会议； | |3.3.2 通知有关部门作好评审工作； | |3.3.3 记录管理评审会议纪要； | |3.3.4 收集、保存管理评审的资料及记录。 | |3.4 各部门负责人参加管理评审会议，并做好管理评审的准备材料。 | |4. 定义：无 | |5. 工作程序： | |5.1 管理评审的频次： | |管理评审一般每年进行一次。 | |5.2 出现下列情况时应进行紧急管理评审： | |5.2.1 本公司组织机构发生较大调整； | |5.2.2 出现重大的质量事故； | |5.2.3 发生重大的顾客投诉； | |5.2.4 工艺、技术条件出现较大改变； | |5.2.5 质量体系文件进行了重大的修改或补充； | |5.2.6 ISO9000族标准换版； | |5.2.7 总经理认为有必要时。 | |5.3 管理评审的形式： | |5.3.1 一般是会议，特殊情况下可分开进行，但须保证应参加评审的人员都参加； | |5.3.2 管理评审的参加人员： | |a. 总经理； | |b. 厂务经理； | |c. 管理者代表； | |d. 工程部部长； | |e. 各部门部长。 | |5.4 一般管理评审的实施： | |5.4.1 一般管理评审指在正常情况下，本公司进行一次全面的内部审核后进行的评审 | |活动； | |5.4.2 一般管理评审工作计划的编制： | |由管理者代表根据内部审核的有关情况、纠正和预防措施的实施情况、顾客的有关投 | |诉情况等制订管理评审工作计划。 | |5.4.3 管理评审工作计划包括： | |a. 评审的目的及范围； | |b. 评审内容； | |c. 评审方式； | |d. 准备工作； | |e. 参加人员； | |f. 编制人、日期； | |g. 批准人、日期等。 | |5.4.4 一般管理评审准备工作： | |a.工程部接到管理者代表准备召开管理评审的通知后,协助其制定一般管理内审工作计| |划，在召开会议五天前，以《管理评审通知单》通知各有关部门； | |b.工程部会同生产部准备一份纠正和预防措施的材料； | |c.采购业务部准备一份服务情况及顾客投诉的材料； | |d.管理者代表准备一份内部质量审核的材料； | |e.其他部门准备各自的材料。 | |5.4.5 评审内容： | |a. 质量体系运行的有关情况； | |b. 重大纠正和预防措施，重点是预防措施的有关情况； | |c. 组织机构、市场、社会环境的有关变化情况； | |d. 质量方针、目标的适应性和可实现性； | |e. 其他内容。 | |5.4.6 参加评审会议的人员必须签到，评审组成员对发现重大的涉及面广的、难纠正 | |或难预防的、反复出现的问题，提出并进行讨论，研究分析，以便制订改进措施。 | |5.4.7 工程部作好会议记录。 | |5.5 评审后的工作： | |5.5.1无论是一般管理评审或紧急管理评审，评审会议结束后，管理者代表应编制《管 | |理评审报告》,报告内容包括: | |a. 评审目的； | |b. 评审范围； | |c. 评审内容； | |d. 评审依据； | |e. 参加人员； | |f. 会议纪要； | |g. 总结； | |h. 其他。 | |5.5.2 管理评审报告经总经理批准后，分发给下列部门人员： | |a. 总经理； | |b. 管理者代表； | |c. 参加会议的主要人员； | |d. 改进措施的责任部门； | |e. 工程部。 | |5.6 改进措施的跟踪及验证 | |5.6.1管理者代表根据改进措施要求的改进措施完成期限进行跟踪，监督改进措施责任| |部门的落实情况，并将检查结果进行记录； | |5.6.2必要时，管理者代表或总经理对改进措施的完成效果进行验证，所有经验证有效| |的改进措施，应纳入体系文件，作为以后质量体系运行的依据。 | |5.7 工程部应将评审计划、报告、会议记录等加以妥善保存。 | |6. 参考文件和记录表单： | |6.1 Q/BFB-8.2.2-01-2003 《内部质量审核控制程序》 | |6.2 Q/BFB -8.5.2-01-2003 《纠正措施控制程序》 | |6.3 Q/BFB -8.5.3-01-2003 《预防措施控制程序》 | |6.4 Q/BFB -4.2.3-01-2003 《文件控制程序》 | |6.5 BF/QJ-009 《管理评审通知单》 | |6.6 BF /QJ-010 《管理评审工作计划》 | |6.7 BF /QJ-011 《质量体系运行情况报告》 | |6.8 BF /QJ-012 《纠正和预防措施报告》 | |6.9 BF /QJ-013 《内部质量审核报告》 | |6.10 BF /QJ-014 《顾客投诉情况统计报告》 | |6.11 BF /QJ-015 《管理评审报告》 | |批准 | |审核 | |编制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
5.6 管理评审控制程序(doc)