5.5.3 内部沟通控制程序(doc)
|1.目的： | |为使本公司生产经营活动全过程中有关质量信息的收集、整理、传递、管理得到有效 | |控制，从而能迅速制订纠正和预防措施，并付诸实施。 | |2.适用范围： | |适用于本公司整个生产经营活动中产品质量形成及质量体系改进全过程的控制。 | |3.职责： | |3.1管理者代表负责检查质量信息控制、执行、落实及考核； | |3.2工程部负责质量信息的整理、汇总并传递至相关部门，各相关部门处理后返回的质| |量信息由工程部分类归档。 | |3.3各职能部门负责收集各自的质量信息并及时报到工程部。 | |4.定义：无 | |5.工作程序 | |5.1质量信息的收集： | |5.1.1本公司外出人员每次出差回来要填写《信息传递表》经部门负责人审阅后报工程部| |； | |5.1.2各职能部门把收集到的本公司外部质量信息，通过《信息传递表》报工程部； | |5.1.3需要填写《信息传递表》的内容包括： | |a.有关本公司产品质量方面的信息； | |b.有关本公司服务质量方面的信息； | |c.有关同类型产品市场需求信息；（如：市场畅销品牌、规格、客户对产品包装及交 | |付方式要求等） | |d.有关国内外产品技术信息，新产品发展方向等； | |e.有关国家、地区的质量、技术和贸易政策、法规等； | |f.其它填写人认为有价值的信息。 | |5.2各生产车间及有关部门把收集到的本公司内的质量信息，通过《信息传递表》及时反| |馈到各有关职能部门和其它车间。 | |5.2.1需要填写《信息传递表》的内容包括： | |生产设备发生故障，本部门不能解决时； | |生产人员不足，本部门不能解决时； | |生产工艺不适应生产实际而严重影响生产时； | |生产材料不足或材料不合格，严重影响生产时； | |发现安全事故隐患，需有关部门解决时； | |产品质量发现严重异常，需要有关部门解决时； | |其它填写人员认为需填报之事项。 | |5.3质量信息的整理、汇总 | |5.3.1工程部负责把各部门、车间报上来的质量信息及工程部本身收集到的质量信息进| |行分类、整理和汇总； | |5.3.2整理后的质量信息由工程部负责人审阅； | |5.3.3审阅后的质量信息经传递返回后由工程部分类存档、备查。 | |5.4质量信息的传递 | |5.4.1经审阅的质量信息由工程部及时传递到各相关部门； | |5.4.2重大信息要立即向管理者代表和总经理汇报。工程部要跟踪落实及考核。 | |5.5贯彻落实状况 | |5.5.1各有关部门收到质量信息传递后必要时应制订纠正与预防措施，按《纠正措施控 | |制程序》和《预防措施控制程序》执行； | |5.5.2《信息传递表》传递到有关部门后，各部门应在当日进行处理； | |5.5.2工程部把收集到的纠正与预防措施执行情况报管理者代表； | |5.5.3管理者代表负责检查质量信息控制与落实执行情况。 | |6.相关文件和记录 | |6.1 Q/BFB8.5.2-01-2003 《纠正措施控制程序》 | |6.2 Q/BFB8.5.3-01-2003 《预防措施控制程序》 | |6.3 Q/BFB4.2.3-01-2003 《文件控制程序》 | |6.4 BF/QJ-008 《信息传递表》 | | | |批准 | |审核 | |编制 | | |日期 | |日期 | |日期 | |
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